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例如：2月工資3000元，應(yīng)發(fā)工資3000元，社保企業(yè)部分500，社保個(gè)人部門(mén)200，公積金企業(yè)個(gè)人各200，遲到早退扣10元，實(shí)發(fā)工資2990元。（個(gè)人部分企業(yè)部門(mén)都是公司承擔(dān)），工資發(fā)放后因業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，公司要收回企業(yè)為個(gè)人交的應(yīng)交的部門(mén)社保和公積金200+200=400元，老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，會(huì)計(jì)分錄 怎么做，計(jì)提工資，社保，發(fā)放工資，社保，還有社保追回

2024-07-16 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-16 14:03

您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用-工資 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 借 管理費(fèi)用-公積金200 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)500 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 500 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借 營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營(yíng)業(yè)外支出-其他 200%2B200=400

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2024-07-16
你好，具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)，還是全部的？?
2023-05-23
你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？（是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）
2023-05-23
借生產(chǎn)成本工資10萬(wàn)， 制造費(fèi)用工資5萬(wàn)， 管理費(fèi)用工資5萬(wàn)， 貸應(yīng)付職工薪酬工資20萬(wàn)
2023-09-05
您好，這個(gè)的話，成本是屬于 8600%2B1676.39%2B400=10676.39 這個(gè)的
2023-12-11
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