請問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進行認證了，但是在11月的時候，供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費用，借進項稅額，貸銀行！供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當于這個發(fā)票不存在了

老師 ，您好 ！今年3月同一個項目我們給客戶開專票， 供應(yīng)商給我們開專票，但是這個項目最后沒有進行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項票），供應(yīng)商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認證，現(xiàn)在做賬的話，銷項票和進項票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？謝謝

老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

老師麻煩問下供應(yīng)商開給我們一張發(fā)票，當月入賬了，次月供應(yīng)商跟我們說這張發(fā)票上個月作廢了已經(jīng)，現(xiàn)在該怎么處理的

供應(yīng)商給我們開了張A發(fā)票，我們也正常入賬了，次月認證進項票的時候才發(fā)現(xiàn)進項稅系統(tǒng)里沒這張A發(fā)票，和對方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了，對方目前一直也沒重開新的發(fā)票給我們，我是做分錄借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額）把進項稅額沖掉就行了嗎？按照會計法和稅務(wù)要求該如何處理？