請問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進行認證了，但是在11月的時候，供應商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費用，借進項稅額，貸銀行！供應商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當于這個發(fā)票不存在了

請問額，有退貨，是供應商開給我們的發(fā)票，但是之前已經(jīng)認證了，1月申請了開紅字發(fā)票信息表，但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額，這個的話，我要做進項轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做？

老師，我10月有個之前已經(jīng)認證過的發(fā)票，供應商給我們開了25.8w元負數(shù)發(fā)票。進項轉(zhuǎn)出金額是29681.41元，我本有認證了29550元銷項，這樣的話 收到紅沖發(fā)票我怎么做賬，對于之前已認證的稅額不知道咋做， 在就是我銷項29550填寫到申報表哪里

老師，我們公司是購買方，上個月收到員工差旅酒店發(fā)票，因為稅率錯，那家酒店這個月進行了紅沖，開了新的藍字票，我當時做賬是借管理費用，借應交增值稅進項，貸銀行存款，這個月紅沖是不是，借管理費用負數(shù)，借應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍字借管理費用，借進項，貸銀行存款，然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧，那我電子稅務局勾選，是不是不用做什么

上個月供應商開了稅額20W的發(fā)票給我們，我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發(fā)票，這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理，開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出？ 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票？