請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)該是開(kāi)普通發(fā)票 結(jié)果開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已經(jīng)認(rèn)證抵扣 怎么處理?事情是這樣的，1~4月的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票 我做了費(fèi)用入賬，5月升級(jí)一般納稅人了，我讓人開(kāi)了專票，且抵扣申報(bào)了，應(yīng)該是普通，這個(gè)怎么處理?
你好，你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。附表2，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫(xiě)。
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您好，老師，小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票，一張發(fā)票開(kāi)具了有1%和3%的稅率，而且發(fā)票是上個(gè)月開(kāi)具的，已經(jīng)收不回了，請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我10月份抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)有張發(fā)票對(duì)方給我開(kāi)重了，但是我已經(jīng)認(rèn)證報(bào)完稅，稅款也交了應(yīng)該怎么處理??？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人，11月有張2100元進(jìn)項(xiàng)專票名稱錯(cuò)了，但已記賬并且抵扣了，本月對(duì)方已紅沖了，并且重開(kāi)增值稅專票了，我應(yīng)該怎么處理？
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我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)開(kāi)了專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在退了兩個(gè)月房租，對(duì)方開(kāi)了增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票，我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師您好，一個(gè)比較急的事情想請(qǐng)教你，我這邊稅務(wù)局打電話說(shuō)公司成為一般納稅人之前開(kāi)具的發(fā)票專票不可以抵扣，但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了，而且是2019年10月份抵扣的，2019年10月公司才是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年8月份開(kāi)具的發(fā)票，謝謝了，我應(yīng)該如何處理，如何更正報(bào)表
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老師您好，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的，比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資，為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致，都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的，實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的，沒(méi)有影響小微認(rèn)定，可不可以這樣操作，如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù)，怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
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第7題，是看漲期：25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接，公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款，請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬，他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
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老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”，實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
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一般納稅人收到的專票，做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模，小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以，分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)，收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn)，但成本就不一定是吧？為什么呢
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季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說(shuō)第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù)，季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對(duì)嗎工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放，屬期3月的申報(bào)工資實(shí)際是2月的，這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫(xiě)嗎？如果不按照這個(gè)填寫(xiě)的話，數(shù)據(jù)比對(duì)就不對(duì)了，人數(shù)都是超過(guò)300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)謝謝，我們公司做業(yè)務(wù)主要是購(gòu)進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣(mài)，相當(dāng)于經(jīng)銷商，請(qǐng)問(wèn)做賬購(gòu)進(jìn)和轉(zhuǎn)賣(mài)給甲方怎么做賬比較好，具體分錄是什么
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)，老師結(jié)賬以后有沒(méi)有什么方法能檢查自己賬的對(duì)錯(cuò)，一般從哪些地方去對(duì)，
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老師您好，我想問(wèn)下這個(gè)報(bào)表怎么調(diào)整一下？
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這個(gè)月申報(bào)不是還可以更改嗎？是改申報(bào)表還是怎么處理
對(duì)的，是的，正規(guī)的是你幾月份認(rèn)證的，在幾月份修改之前的申報(bào)表。
但是我發(fā)現(xiàn)如果我轉(zhuǎn)出的話 要繳稅1萬(wàn)多 ，我可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎 下個(gè)月業(yè)務(wù)多進(jìn)項(xiàng)多，有留底
那你這樣有風(fēng)險(xiǎn)的。
啥風(fēng)險(xiǎn) 下個(gè)月轉(zhuǎn)出不行嗎
如果你稅務(wù)局一旦查的話，你當(dāng)月就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅 本來(lái)不允許抵扣你抵扣了 你轉(zhuǎn)出的晚了
認(rèn)證申報(bào)完了還能在認(rèn)證嗎
你想抵扣上一個(gè)月的需要統(tǒng)計(jì)，撤銷統(tǒng)計(jì)，重新勾選之前申報(bào)的數(shù)據(jù)需要作廢。
啥意思 我作廢申報(bào)表 然后再認(rèn)證，
你好，作廢申報(bào)表之后再去撤銷統(tǒng)計(jì)啊，這個(gè)明白吧，然后再去重新勾選
明白 我試一下
可以的，可以試一下。
請(qǐng)問(wèn) 不抵扣勾選??統(tǒng)計(jì)完 申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那還需要填寫(xiě)嗎？
選擇了不抵扣勾選不需要申報(bào)增值稅附表二
好的，謝謝，還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎？我看界面沒(méi)有不抵扣勾選的統(tǒng)計(jì)
對(duì)的是的，需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。
我問(wèn)了電子稅務(wù)局 是不用統(tǒng)計(jì)了 勾選就行
選擇不抵扣，勾選不用確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。如果是的話，你申報(bào)增值稅試一下，不管需不需要抵扣的，都需要確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。