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老師,公司小規(guī)模納稅人,開(kāi)的1%專票和1%普票。加起來(lái)季度未超30萬(wàn)元。第二行和第十行(是填不含稅2%金額,還是不含稅3%金額?)

老師,公司小規(guī)模納稅人,開(kāi)的1%專票和1%普票。加起來(lái)季度未超30萬(wàn)元。第二行和第十行(是填不含稅2%金額,還是不含稅3%金額?)
2024-07-02 09:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-02 09:39

你好同學(xué)!第二行填寫(xiě)不含稅3%的金額,第十行填寫(xiě)不含稅2%的金額。填寫(xiě)后看最后算的的稅額對(duì)不對(duì)?

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你好同學(xué)!第二行填寫(xiě)不含稅3%的金額,第十行填寫(xiě)不含稅2%的金額。填寫(xiě)后看最后算的的稅額對(duì)不對(duì)?
2024-07-02
沒(méi)有關(guān)系得忽略這個(gè)差異就可以。
2021-07-12
同學(xué),你好 不含稅金額不超過(guò)30萬(wàn)
2023-06-21
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
您好,學(xué)員,銷售貨物開(kāi)具普通發(fā)票相應(yīng)收入應(yīng)填寫(xiě)主表“貨物及勞務(wù)”列第9欄“(四)免稅銷售額”、第10欄“其中小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體納稅人,填寫(xiě)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),同時(shí)對(duì)應(yīng)的免稅額填寫(xiě)主表第17欄“本期免稅額”、第18欄“其中:小微企業(yè)免稅額”(如為個(gè)體納稅人,填寫(xiě)第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”)。
2022-01-05
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