小規(guī)模納稅人填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過(guò)45萬(wàn)金額填寫(xiě)在第十行？ 2、填寫(xiě)的時(shí)候是填寫(xiě)含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額？
你好，是 你開(kāi)的免稅的稅率直接按照你發(fā)票的不含稅金額填寫(xiě)就可以的，含稅的和不含稅的是一樣的。
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小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票超45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表第一行，應(yīng)按照1%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)？
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老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊）
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小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候，季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)，還要在不含稅銷(xiāo)售額中填寫(xiě)嗎？
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小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)的是不含稅金額嗎？
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小規(guī)模納稅人填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過(guò)45萬(wàn)金額填寫(xiě)在第十行？ 2、填寫(xiě)的時(shí)候是填寫(xiě)含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額？
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專(zhuān)利的下證費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用嗎
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你好，老師，我公司是建筑公司，甲方讓我公司幫他支付浙江項(xiàng)目的一筆工程款，后期甲方在黃山項(xiàng)目把我公司代付的這筆錢(qián)算進(jìn)結(jié)算?，F(xiàn)在是代付的這筆錢(qián)對(duì)方給開(kāi)票了，服務(wù)發(fā)生地寫(xiě)的浙江，但浙江項(xiàng)目早完工，后期不會(huì)開(kāi)票了，那我是把這張票直接計(jì)入浙江成本，還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本月進(jìn)賬還沒(méi)開(kāi)出，先繳納多的增值稅下個(gè)月可以申請(qǐng)退稅嗎？
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我們是工程公司 要給現(xiàn)場(chǎng)工地一個(gè)同事給備用金 他現(xiàn)場(chǎng)買(mǎi)菜啥的 后面開(kāi)不來(lái)發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
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老師 我公司上月開(kāi)出一張專(zhuān)票 本月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了沖紅重開(kāi) 價(jià)格調(diào)整了下然后銷(xiāo)項(xiàng)稅這里比上期少了一分錢(qián) 該怎么做賬
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老師好，公司和法人來(lái)回轉(zhuǎn)賬，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個(gè)科目就好，還是兩個(gè)可以同時(shí)使用呢？怎么做比較好呢？
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老師，如果更正以前年度及月份的增值稅申報(bào)表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報(bào)表呀
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稅務(wù)局，系統(tǒng)，我要看以前年度交的增值稅申報(bào)表，從哪里找
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一般開(kāi)完外經(jīng)證后顯示已報(bào)告，什么時(shí)候報(bào)驗(yàn)
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老師好，我們公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的借方有余額，但實(shí)際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個(gè)科目余額消掉呢？
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關(guān)鍵是我們公司都是無(wú)票收入 都是按照含稅金額填寫(xiě)就好了吧？
對(duì)的，是的，是這么做的。
那這樣一來(lái) 申報(bào)表第19行數(shù)據(jù)就不對(duì)了 他是按照 第10行數(shù)據(jù)*0.03 計(jì)算得到的 ，這個(gè)邏輯 第10行不就得自己換算成不含稅金額？
第十行填寫(xiě)的是你確認(rèn)收入的那個(gè)金額，就可以到借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后19行填寫(xiě)的是這個(gè)收入乘以3%。
免稅以后 我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是價(jià)稅合計(jì)金額了 這就不對(duì)了 是否應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/1.03得到？
不用的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的，你的含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格是一個(gè)金額。
但是填寫(xiě)申報(bào)表第10行就不對(duì) 應(yīng)該換算成/1.03
填寫(xiě)第十行的時(shí)候，按照你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)填寫(xiě)就可以的，不用換算。
依據(jù)就是如果你這是開(kāi)發(fā)票的，你這里填寫(xiě)除以1.03的話(huà)，你申報(bào)表比對(duì)不通過(guò)會(huì)提示你的 這是因?yàn)闊o(wú)票收入和有發(fā)票的一樣做就可以的。