老師，公司去年暫估的成本有1萬今年沒有開回來，現(xiàn)在要紅沖這個成本，用以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫呢？所得稅的分錄怎么寫呢
他當時借主營業(yè)務成本 貸應付賬款做的嗎？
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老師，紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫，今年回來了一部分，還有一部分沒回來，當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費，貸:其他應付款暫估，我現(xiàn)在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調(diào)整，麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細寫出來，謝謝老師
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去年成本多記了1620，今天才發(fā)現(xiàn)。這個需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎，怎么寫分錄調(diào)整呢
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老師你好，去年暫估的成本，在今年6月份已經(jīng)沖回，現(xiàn)在稅局讓交稅，我需要怎么調(diào)賬呢？用以前年度損益調(diào)整嗎？具體分錄怎么做，謝謝
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老師，我去年暫估了一筆材料款200萬，今年1月要沖回，其實這筆暫估材料是不會來的，就是為了晚交所得稅，那1月怎么做分錄？暫估的時候，借：合同成本200，貸：應付暫估款200，然后也相應結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回，怎么做？公司用過以前年度損益調(diào)整科目
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老師，公司去年暫估的成本有1萬今年沒有開回來，現(xiàn)在要紅沖這個成本，用以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫呢？所得稅的分錄怎么寫呢
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就這樣問呀，你讓我問什么呢
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是的，就是這樣做的
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤。
可不可以不用以前年度損益調(diào)整呢？有沒有其他科目代替呢，我分錄是這樣寫的，結(jié)賬的時候提示我們的勾稽關(guān)系不對
你好，那你想勾稽關(guān)系一致的話，只能做到今年管理費用。
怎么做成管理費用？
剛才寫錯了，借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)沖主營業(yè)務成本。
但是有所得稅啊，匯算的時候繳納了所得稅的。
你好，那你就用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤。