有未開票收入呢

未開票收入我自己計(jì)算加稅分離，按照13%來計(jì)算分離的呢

一般出現(xiàn)問題就在未開票收入，看是不是計(jì)算錯(cuò)誤

現(xiàn)在問題就明細(xì)賬總收入和納稅申報(bào)表總收入一致就是銷項(xiàng)稅額與納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不一致，相差153.18元呢

你是說附表一和主表金額不一致

主表的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)軟件上銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬的金額不一致呢

那就要一筆筆對(duì)，這個(gè)未開票收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額，有沒有算錯(cuò)

我已經(jīng)核對(duì)幾遍了，未開票收入稅額計(jì)算是對(duì)的呢，

同學(xué)，那賬和表是絕對(duì)能對(duì)得上，這只有兩種可能，就是賬是錯(cuò)的，或者申報(bào)表是錯(cuò)的，

申報(bào)表的不含稅收入和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也是一致的，明細(xì)賬的收入也是一致的，就銷項(xiàng)稅額不一致呢

那就是稅額計(jì)算申報(bào)表和賬上不一致

我這邊就是13和9個(gè)點(diǎn)稅額，開票有13和9個(gè)點(diǎn)稅額開在一張發(fā)票上了，其他開票和未開票都是13%來計(jì)算價(jià)稅分離的呢

納稅申報(bào)表的收入開票收入和系統(tǒng)一致的，就是未開票收入和納稅申報(bào)表的未開票收入不一致呢

同學(xué)，你可以對(duì)應(yīng)未開票收入稅額是多少，系統(tǒng)里面一般已填寫收入，稅額會(huì)自動(dòng)算出。你就看出是不是賬上稅額做錯(cuò)了

未開票已經(jīng)核對(duì)了沒錯(cuò)，就是現(xiàn)在系統(tǒng)上的銷項(xiàng)稅額與賬上的不一致呢。

同學(xué)不是未開票收入是未開票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額

是啊未開票收入也是不含稅收入對(duì)應(yīng)未開票收入欄

如果是賬上和系統(tǒng)的確沒有問題的，多出來的153.16元，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入—其他去可以嗎

未開票收入也要分開的，同學(xué)