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演示賬套

Q

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄怎么做

2024-06-13 17:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-13 17:15

你好，分錄 ①、確認(rèn)補(bǔ)交時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 ②、繳納所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款 ③、以前年度的利潤調(diào)整借：利潤分配—未分錄利潤貸：以前年度損益調(diào)整

快賬用戶9963 追問 2024-06-13 17:16

執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也是這么做嗎？

齊紅老師解答 2024-06-13 17:21

實(shí)操中多數(shù)是這樣做的也有少部分做借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款這樣做之后的報(bào)表里面的所得稅費(fèi)用和實(shí)際的利潤總額是不匹配的

快賬用戶9963 追問 2024-06-13 17:22

好的老師，我用的金蝶迷你版，沒有以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該加哪個(gè)模塊里面？

齊紅老師解答 2024-06-13 17:27

你好，在這個(gè)位置找下，科目設(shè)置里

你好，在這個(gè)位置找下，科目設(shè)置里

你好，在這個(gè)位置找下，科目設(shè)置里

你好，分錄 ①、確認(rèn)補(bǔ)交時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 ②、繳納所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款 ③、以前年度的利潤調(diào)整借：利潤分配—未分錄利潤貸：以前年度損益調(diào)整

2024-06-13

你好借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，

2021-06-07

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

2022-06-14

匯算補(bǔ)稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：銀行存款

2024-02-20

你好；? 借利潤分配-未分配利潤? 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅；繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?

2022-06-22

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