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你好，借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入，你們銷售出去需要交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

2024-06-11

你好；借庫(kù)存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估；銷售出去；? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款? ；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無票收入；銷項(xiàng)稅；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??

2023-06-29

您好，1.最好是發(fā)票上開折扣1卷，這樣我們的1卷成本好結(jié)轉(zhuǎn) 2.供應(yīng)商賠的我們不入賬也不結(jié)轉(zhuǎn)成本，我們的1券數(shù)據(jù)開在發(fā)票里了，成本按銷售數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的 3.稅務(wù)就按賬上數(shù)據(jù)申報(bào)，我們賬上體現(xiàn)了折扣1卷了

2024-04-25

同學(xué)，你好，開具發(fā)票借：應(yīng)收賬款 30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）收到貨款借：銀行存款 15 貸：應(yīng)收賬款 15

2024-04-10

企業(yè)收到維修物料并支付貨款時(shí)，應(yīng)借記“原材料”等科目，貸記“銀行存款”科目。當(dāng)企業(yè)收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)，需要根據(jù)具體情況進(jìn)行賬務(wù)處理。如果企業(yè)是一般納稅人，且取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票符合抵扣條件，則可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“原材料”等科目。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人，或者取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不符合抵扣條件，則應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入維修物料的成本，借記“原材料”等科目，貸記“銀行存款”科目。另外，維修物料如果沒有做庫(kù)存管理，可能會(huì)影響企業(yè)對(duì)物料的核算和管理。建議企業(yè)建立完善的庫(kù)存管理制度，對(duì)維修物料進(jìn)行規(guī)范的入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存盤點(diǎn)，以確保物料的安全和準(zhǔn)確核算。同時(shí)，在與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，明確物料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等條款，以及進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的開具和傳遞等事項(xiàng)，以避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2024-06-14

快賬用戶2808 追問 2024-06-11 10:26

不會(huì)被稅務(wù)說進(jìn)項(xiàng)數(shù)量沒有那么多，銷項(xiàng)數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)

還有就是我這部分也有些需要贈(zèng)送給我的下游是不是做視同銷售就可以了

齊紅老師解答 2024-06-11 10:26

發(fā)貨單、運(yùn)輸單有嗎？只要有這些就行。

快賬用戶2808 追問 2024-06-11 10:28

我們是供應(yīng)商那邊幫我們代存代發(fā)，我們提供客戶地址給他們，他們發(fā)到我們的客戶那里，可能這個(gè)訂單只是部分發(fā)貨而已

快賬用戶2808 追問 2024-06-11 10:29

對(duì)方只是提供銷售確認(rèn)單給我們

齊紅老師解答 2024-06-11 10:29

好，運(yùn)輸單有嗎？運(yùn)輸?shù)淖C明。