老師，請問下， 我們審計去年的賬有部分屬于今年的收入，已經(jīng)納稅調(diào)減了， 資產(chǎn)折舊，薪酬納稅調(diào)整表， 廣宣納稅調(diào)整表，彌補虧表也填了， 怎么樣 知道還漏填沒呢
你好，同學(xué) 一般是主表 收入， 成本 納稅調(diào)整 期間費用 職工薪酬， 資產(chǎn)折舊 虧損 廣宣費 這些的
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請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整，匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細(xì)點嗎？
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老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計折舊年末減年初也一致，但是我去年有個大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個表呢？
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
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老師，請問下， 我們審計去年的賬有部分屬于今年的收入，已經(jīng)納稅調(diào)減了， 資產(chǎn)折舊，薪酬納稅調(diào)整表， 廣宣納稅調(diào)整表，彌補虧表也填了， 怎么樣 知道還漏填沒呢
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老師， 期間費用那個表打不了勾，不知道怎么回事
這個可能系統(tǒng)默認(rèn)的
老師，請問下， 折舊表里，車子折舊是按5年的，可以嗎？
折舊表里，車子折舊是按5年的，可以嗎？ 可以的
好的 ，另外想請教下107040的表怎么填，
這個一般企業(yè)符合減免的話，自動計算的，比如小微企業(yè)的
好的，老師請問下年報重新更正按審計后的申報了，A類表里的數(shù)據(jù)要按審計后的報表填對嗎
是的，按照審計后的數(shù)據(jù)填寫的
好的老師，填完檢測風(fēng)險0應(yīng)該就沒問題了吧，但是申報完后，要根據(jù)調(diào)整的情況在本月做分錄對嗎？
完檢測風(fēng)險0應(yīng)該就沒問題了吧 是的 分錄做在本期