借:應收賬款 貸:銷項稅
老師,我們上個月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票,這個月開的發(fā)票,我上個月做的是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ,這個月我收到奶款了發(fā)票也開了,需要把上個月的這個分錄紅沖,然后重新入賬嗎
老師你好,上月開了發(fā)票錢也收到了,上月會計分錄借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅銷項稅,本月紅沖發(fā)票會計分錄要怎么寫?錢先不需要退回給對方
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款,以為四月已經(jīng)計提了預付其實沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸,應交稅費~應交增值稅銷項,然后收入結轉本年利潤\'借主營業(yè)務收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應該怎么做分錄呀
上月收到業(yè)主首付款,及車位款,因當月發(fā)票開錯了,把首付款發(fā)票開成了稅率,當月分錄,借銀行醋存款,借財務費用,貸預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,在本月把發(fā)票紅沖了,又重開了首付款不征稅發(fā)票,請問一下紅沖跟重開發(fā)票怎么做分錄
收到傭金,開什么發(fā)票,明傭和暗傭的區(qū)別是什么
老師您好,我有財務軟件做賬,每個月打印出來做手工帳,但是發(fā)現(xiàn)前期有的數(shù)寫錯了,電腦財務軟件改了,手工帳怎么更改一下
老師,外經(jīng)證已經(jīng)報驗完了,現(xiàn)在已特定主體進去電子稅務局預繳稅款,怎么預繳稅款?
總公司所得稅稅率是5%,分公司的所得稅稅率是多少?跟獨立核算和非獨立核算有什么區(qū)別
老師,就是假期工然后她是7月來的,8月離職的。他7月不是上了不是一個月,但是8月也不是上了一滿月。這樣有全勤嗎,但是她工作期間沒有請假過
你好老師看網(wǎng)上有園區(qū)納稅這個是啥意思
老師好 收到稅務退稅怎么做分錄呢?
外銷收到一部分外匯,有報關單,可以申請退稅嗎?
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢,懂的老師請回復
老師你好,一般納稅人專票收入和普票收入的稅額都可以抵扣嗎
是寫發(fā)票上的稅嗎
是的,就是那個銷項稅