你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計提的時候沒有計提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
你好，同學(xué)，借：其他應(yīng)收款10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000
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老師您好！我公司施工企業(yè)，工地臨時用工12個人的工資按項目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月，6月。三個月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月，5月份的工資當(dāng)月沒有計提。都是在6月份統(tǒng)一計提，發(fā)放的，工資三個月分類分開做的。個人所得稅也是申報在6月份了，用工日期從3月1日開始到6月30日結(jié)束。那我計算殘保金人數(shù)的時候，這個人數(shù)是應(yīng)該怎么計算呢？
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我們一般是隔月發(fā)放工資的（3月工資，到4月發(fā)放），但有時離職人員在3月離職了，我們就在3月發(fā)放工資了，這個分錄怎么寫？是直接借：管理工資，貸：銀行存款嗎？計提3月工資時，這部分就不用計提在里面了，對嗎？？
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老師你好，我想問一下，2月份2月份計提了三個人的工資，但是個稅系統(tǒng)里有兩個人，嗯，3月份發(fā)放工資，4月份申報的時候是申報的2月份的工資，4月份申報的時候再把個稅系統(tǒng)里把那個2月份計提的那個新增加的那個人，嗯再加上可以嗎？
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你好老師我們?nèi)路止べY4月分已經(jīng)發(fā)放過了。但是4月分發(fā)放的時候有兩個人多發(fā)10000。但是3月分計提的時候沒有計提。怎么調(diào)賬。如果把這兩萬記到4月成本虛高利潤低
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請問老師，我們公司是高新技術(shù)企業(yè)，按照規(guī)定研發(fā)人員工資當(dāng)月計提當(dāng)月的，因為之前都是壓月計提，于4月份調(diào)整為當(dāng)月計提當(dāng)月的，即：4月份時計提了4月份工資和3月份工資，多提的這部分人工費虛高了當(dāng)月庫存產(chǎn)品的成本，有什么影響嗎？
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而且你掛借支的話是需要還的。主要是3月分已經(jīng)結(jié)賬也沒法調(diào)賬
他這個本來是不用還的多發(fā)提成
那就是當(dāng)時沒有計提，直接發(fā)放了。那就只能在4月份補提上。
4月補上。影響4月分利潤嗎。他本來該是3月分的費用
你好，同學(xué)，無論補在哪個月上，都會影響當(dāng)月的費用和利潤。
他應(yīng)該是補到3月分的如果補到4月。4月分利潤都不準確了
你理解的沒有問題，當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月計提。
但是當(dāng)月已經(jīng)給老板出過分析報告了。
再修改利潤是不一樣的
同學(xué)，你現(xiàn)在3月份已經(jīng)結(jié)賬，只能在以后月份計提。不能改3月份賬，沒有更好的辦法。