您好,這個的話,是先轉出,再重新做退稅就行

(請有進出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進了一家外貿(mào)進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉出??墒沁@個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出?
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
本來做出口退稅發(fā)票結果做抵扣勾選了,已經(jīng)申報撤銷不了了,現(xiàn)在要做增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函,怎么在稅務系統(tǒng)操作轉出,操作流程
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進項到6月再轉出?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅要怎么退呢,它是先把內銷的抵扣完剩余的才能辦理出口退稅,但是比如一張進項票已經(jīng)做了抵扣勾選,那沒抵扣完的還能做退稅勾選嗎,不然要怎么退多余的進項呢
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導出數(shù)據(jù)?因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務軟件從哪里練習呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師 做進項轉出之后,需要把發(fā)票紅沖,重新開具用于退稅勾選嗎
是的,就是這樣一個流程