老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師您好，麻煩問一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報企業(yè)所得稅納稅申報表所得減免優(yōu)惠明細表中，有一個“應分攤期間費用”，是要把我們公司發(fā)生的一些管理費用這些的分攤進去嗎？平時免稅的成本已經(jīng)準確計算了

老師，比如我開票開的免稅項目，10000元，那我的票面收入就是10000，稅率免稅，稅額0，價稅合計10000，那我在做分錄的時候，是 借：銀行存款11300 貸：主營業(yè)務收入 10000 貸：增值稅 1300 借：應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入 老師，是這樣的分錄對嗎，這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000，可是我開票的時候免得是13000，這樣理解是不是有什么問題，倆數(shù)不一致

老師我想問一下，我家4季度開普票影視制作費2萬，未開票收入29萬也屬于影視制作費，一共收入31萬，然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報，這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅，我沒開廣告服務是不是就不交稅，那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎，還是免征收入那里填0整張表都填0呀

老師 我想問下就是在報免稅收入的時候 填減免稅明細表的時候 減免政策有鮮活肉蛋、蔬菜、糧食這些 我們是超市零售行業(yè) 這些免稅收入都要按這些分類分別填寫嗎