老師，員工離職未及時刪減員工，導致多交一個月社保，現(xiàn)申請退款只有醫(yī)療部分不能退，員工那也收不回公司和個人交的醫(yī)療的錢，那這個做賬和正常員工繳納社保一樣做可以嗎？
可以的，可以這么做的。
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6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢，計算到工資內，6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借：管理費用 貸：應付職工薪酬 但員工后期又要求交社保，自己承擔個人部分，員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應該怎么做分錄？ 借：銀行存款 貸：其他應收——社保、醫(yī)保 應付職工薪酬嗎？ 那原來的那個管理費用怎么處理？
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老師，員工離職未及時刪減員工，導致多交一個月社保，現(xiàn)申請退款但是醫(yī)療不能退，那這個可以讓前員工把公司部分和個人部分錢打到公司賬上嗎？
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老師，員工離職未及時刪減員工，導致多交一個月社保，現(xiàn)申請退款只有醫(yī)療部分不能退，員工那也收不回公司和個人交的醫(yī)療的錢，那這個做賬和正常員工繳納社保一樣做可以嗎？
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請問老師員工退醫(yī)保費（這個醫(yī)保全是單位多交的，個人部分也不用還給個人），單位400，個人100，沒有退回到公司賬戶，而是直接抵扣了當月另一個員工的社保費。請問怎么做會計分錄
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請問老師員工退醫(yī)保費（這個醫(yī)保全是單位多交的，個人部分也不用還給個人），單位400，個人100，沒有退回到公司賬戶，而是直接抵扣了當月另一個員工的社保費。請問怎么做會計分錄
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老師，那有70多個人款項就掛賬掛那嗎？
你好，能收回來嗎？收不回來的做工資不就行了。
不用做壞賬什么的吧？
你好 不需要做壞賬的。
老師可是他已經離職了，他2月底離職，3月沒有工資
他個人部分收不回來
人負擔的做工資里面還沒聽懂，個人負擔的那一部分是從工資里扣除，然后他沒有工資了，你給他交了多工資，給他申報個稅就可以稅前扣除。如果你不做的話，那你就做管理費用，社保里面匯算清繳納稅調增不允許抵扣的。
老師，工資表里沒有這個人，申報個稅也可以他申報嗎？
只要他同意，可以的。
老師你第二個方案，是個人部分也做到管理費用里面是嗎？
對的對的，是這么做的。