請問老師二三年多做了50,000的收入，二四年的時候發(fā)現(xiàn)了，然后把50,000的收入紅沖了，但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000，這是什么情況呢？民間非營利組織
你好，二四年的時候你賬務處理怎么做的？是沖了提供服務收入還是非限定性凈資產(chǎn)？
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師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款（紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點
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你好老師，是，我這個問題就是能復雜一點點，我這個票就是在221年開的時候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負數(shù)，但是到年底的時候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負數(shù)了。我那負數(shù)在22年怎么做賬
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老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
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19:55問答詳情產(chǎn)，貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務處理是。借非限定資產(chǎn)，貸銷項稅額，把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那就是非限定性凈資產(chǎn)差額是這一個這原因導致的，你可以忽略這個差異的2023-07-1119:18但是在之前分錄中結轉的時候已經(jīng)結轉收入了，我現(xiàn)在調(diào)整有結轉了一次收入，這重復了一次，憑證是對的嗎?娜娜呢52023-07-1119:28發(fā)布31次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師以調(diào)整了非限定性凈資產(chǎn)，你是減少了收入借提供服務收入貸銷項如果是當年的不就是做這個收入減少2023-07-1119:29問但是當時2021年小規(guī)模是免稅的呀，當時結轉的時候是銷項跟金額一起結轉的呀?娜娜呢52023-07-1119:32發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那你不是轉了，一般納稅人需要正常交，之前加稅合計多做了收入，現(xiàn)在分開了少做收入不就可以了?當時2021年是小規(guī)模，免稅政策。為什么現(xiàn)在一般了我再去交之前的稅？你這不是錯誤的嗎？
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我問老師二三年的時候收入費用多做了，然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整，可是他會影響非線性資產(chǎn)，然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務活動表的數(shù)據(jù)是不一致的，就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的，那這個怎么辦呢？
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老師，我沖了非限定性凈資產(chǎn)，然后導致我的資產(chǎn)負債表跟業(yè)務活動表不平，它顯示我凈資產(chǎn)的變動額有差
但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000，這是什么情況呢？ 應該影響2024年的才對呀，你再確定一下他怎么會少。
勾稽關系不一致，可以忽略。你們審計那邊要求調(diào)整嗎？沒有調(diào)整就不用管了。一般調(diào)整的話，調(diào)整非限定性凈資產(chǎn)年初數(shù)。
老師是我們年報過不去，就是這兩個鉤稽關系有問題，然后不讓我過，讓我重新調(diào)整
你修改年初數(shù)非限定性凈資產(chǎn)和應收賬款。
老師上一年度的我們的那個審計報告已經(jīng)出了，我現(xiàn)在修改的話會不會造成數(shù)據(jù)又不一致了，然后你說的要修改的話要怎么修改呢？我不太懂。
當時審計不一致的數(shù)，他要求你們調(diào)整了嗎？ 你跟你軟件售后說一聲，勾機關系不一致，需要調(diào)整一下年初數(shù)據(jù)，他就知道了。
老師，那我年底的時候改的，然后我現(xiàn)在讓軟件公司幫我們把報表的勾稽關系變一致嗎？是嗎？
對的是的，是這么做的。
老師，我重新按照您說的做了沖減非鑒定先進資產(chǎn)，然后我結賬截不了了，一直提示資產(chǎn)負債表跟業(yè)務活動表勾稽關系不對，然后跟現(xiàn)金流量表勾稽關系也是不對然后我不知道哪里錯了
只要做了非限定性凈資產(chǎn)都會影響勾稽關系 你想要一致的話，你找你軟件售后那邊問一下，讓他給你調(diào)整一下年初數(shù)
老師，我問了一下售后了，他說我直接掛非限定性凈資產(chǎn)他會取數(shù)不了，就會有差額，不讓錄這個科目那怎么辦還能掛哪個科目呢？不影響當年的收入。
做不了其他的，只能影響收入。
老師，那怎么辦？不懂做如果影響收入的話，開票的數(shù)據(jù)對不上了，這個怎么辦呢？
還有一種方法就是反結賬修改2023年的
老是反結賬修改2023年的話會導致審計報告的期末書對不上
審計他沒有審計出來只能不一致了
老師那是不是返回去23年直接紅沖這幾筆錯的24就會對
對的，是的。你申報給稅務局的財務報表也得修改，還有所得稅申報表。