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老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費用,應付賬款嘛

2024-04-26 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 12:08

借,應付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應付賬款。 不好意思,上午給你回復了,你再重新提問一個吧 我們接了問題不好退會

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:12

老師他這是管理費用啊,來的發(fā)票很多費用發(fā)票啊,來了怎么做

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:12

那之前的管理費用不用管嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:15

管理費用跨年了,不要做了不是?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:17

那今年來的管理費用發(fā)票怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:19

今年的管理費用是什么意思?不也是去年的業(yè)務嗎?今年來的發(fā)票。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:22

對的,我的意思怎么做

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:22

都是管理費用服務費,去年沒開的今年開進來的

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:22

借利潤分配,未分配利潤, 貸應付賬款。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:26

老師的意思去年的紅沖做,應付賬款,利潤利潤,來發(fā)票利潤分配,應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:29

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:29

那也不對啊,這么做那管理費用不是沒少嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:30

跨年了,為什么要用管理費用?不是以前年度的嗎?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:35

我們是小規(guī)模啊,再說用利潤分配,怎么提現今年的費用發(fā)票是去年的呢

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:37

今年開進來的費用有幾十是去年的成本這個怎么提現啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:45

你好,你賬務處理做到今年,然后用利潤分配,未分配利潤還體現不出來。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:45

正常的,誰用未分配利潤來做到今年?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:53

那今年來的發(fā)票已經做了管理費用,應付賬款,其他應付款,紅沖做了管理費用,應付賬款,現在怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:54

那你去年的匯算清繳納稅調增, 明年匯算清繳納稅調減吧。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:00

紅沖了啊為啥調增調減

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:01

不影響今年的啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:01

可是你在去年沒有紅沖呀,在去年做了管理費用。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:02

你說的分錄也是沒有數據啊,我的也沒有啊

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:02

只是你用的利潤分配,我用的管理費用

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:02

你好,你沒有告訴我金額, 怎么給你寫數據

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