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老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛

2024-04-26 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 12:08

借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款。 不好意思,上午給你回復(fù)了,你再重新提問一個(gè)吧 我們接了問題不好退會(huì)

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:12

老師他這是管理費(fèi)用啊,來的發(fā)票很多費(fèi)用發(fā)票啊,來了怎么做

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:12

那之前的管理費(fèi)用不用管嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:15

管理費(fèi)用跨年了,不要做了不是?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:17

那今年來的管理費(fèi)用發(fā)票怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:19

今年的管理費(fèi)用是什么意思?不也是去年的業(yè)務(wù)嗎?今年來的發(fā)票。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:22

對(duì)的,我的意思怎么做

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:22

都是管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),去年沒開的今年開進(jìn)來的

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:22

借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:26

老師的意思去年的紅沖做,應(yīng)付賬款,利潤(rùn)利潤(rùn),來發(fā)票利潤(rùn)分配,應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:29

你好對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:29

那也不對(duì)啊,這么做那管理費(fèi)用不是沒少嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:30

跨年了,為什么要用管理費(fèi)用?不是以前年度的嗎?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:35

我們是小規(guī)模啊,再說用利潤(rùn)分配,怎么提現(xiàn)今年的費(fèi)用發(fā)票是去年的呢

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:37

今年開進(jìn)來的費(fèi)用有幾十是去年的成本這個(gè)怎么提現(xiàn)啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:45

你好,你賬務(wù)處理做到今年,然后用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)還體現(xiàn)不出來。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:45

正常的,誰用未分配利潤(rùn)來做到今年?

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 12:53

那今年來的發(fā)票已經(jīng)做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,紅沖做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:54

那你去年的匯算清繳納稅調(diào)增, 明年匯算清繳納稅調(diào)減吧。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:00

紅沖了啊為啥調(diào)增調(diào)減

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:01

不影響今年的啊

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:01

可是你在去年沒有紅沖呀,在去年做了管理費(fèi)用。

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:02

你說的分錄也是沒有數(shù)據(jù)啊,我的也沒有啊

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快賬用戶3932 追問 2024-04-26 13:02

只是你用的利潤(rùn)分配,我用的管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:02

你好,你沒有告訴我金額, 怎么給你寫數(shù)據(jù)

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2024-04-26
暫估入庫? 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?管理費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-04-26
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
1月份直接紅沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),然后按發(fā)票金額入管理費(fèi)用(發(fā)票金額),應(yīng)付賬款
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