借,應付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應付賬款。 不好意思,上午給你回復了,你再重新提問一個吧 我們接了問題不好退會
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設備費2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設備費2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調戶把這兩個公司平賬了?
普通發(fā)票開錯金額了,怎么弄?
應交稅費-待轉進項稅,是先掛賬票還沒給開過來,用這個
工廠采購部分原材料不能開發(fā)票怎么入賬
老師 資產負債表的期末余額 之前的存貨大部分都是0或1萬多 我接手后 5月19萬,6月20萬 怎么差異這么大?
公司社保是在電子稅務局繳納嗎
老師,我們現在正在修建養(yǎng)雞場,支付的挖機費用等這些可以做成成本嗎?還是計入在建工程了?
老板買的雪茄煙可以做福利費嗎
老師我填企業(yè)所得稅季報時候,好像上季度資產總額填錯了,用改上一季度的嗎,這一季度我填正確的了
老師他這是管理費用啊,來的發(fā)票很多費用發(fā)票啊,來了怎么做
那之前的管理費用不用管嘛
管理費用跨年了,不要做了不是?
那今年來的管理費用發(fā)票怎么操作呢
今年的管理費用是什么意思?不也是去年的業(yè)務嗎?今年來的發(fā)票。
對的,我的意思怎么做
都是管理費用服務費,去年沒開的今年開進來的
借利潤分配,未分配利潤, 貸應付賬款。
老師的意思去年的紅沖做,應付賬款,利潤利潤,來發(fā)票利潤分配,應付賬款
你好對的,是這么做的。
那也不對啊,這么做那管理費用不是沒少嘛
跨年了,為什么要用管理費用?不是以前年度的嗎?
我們是小規(guī)模啊,再說用利潤分配,怎么提現今年的費用發(fā)票是去年的呢
今年開進來的費用有幾十是去年的成本這個怎么提現啊
你好,你賬務處理做到今年,然后用利潤分配,未分配利潤還體現不出來。
正常的,誰用未分配利潤來做到今年?
那今年來的發(fā)票已經做了管理費用,應付賬款,其他應付款,紅沖做了管理費用,應付賬款,現在怎么做
那你去年的匯算清繳納稅調增, 明年匯算清繳納稅調減吧。
紅沖了啊為啥調增調減
不影響今年的啊
可是你在去年沒有紅沖呀,在去年做了管理費用。
你說的分錄也是沒有數據啊,我的也沒有啊
只是你用的利潤分配,我用的管理費用
你好,你沒有告訴我金額, 怎么給你寫數據