老師他這是管理費(fèi)用啊，來(lái)的發(fā)票很多費(fèi)用發(fā)票啊，來(lái)了怎么做

那之前的管理費(fèi)用不用管嘛

管理費(fèi)用跨年了，不要做了不是？

那今年來(lái)的管理費(fèi)用發(fā)票怎么操作呢

今年的管理費(fèi)用是什么意思？不也是去年的業(yè)務(wù)嗎？今年來(lái)的發(fā)票。

對(duì)的，我的意思怎么做

都是管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，去年沒(méi)開(kāi)的今年開(kāi)進(jìn)來(lái)的

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)付賬款。

老師的意思去年的紅沖做，應(yīng)付賬款，利潤(rùn)利潤(rùn)，來(lái)發(fā)票利潤(rùn)分配，應(yīng)付賬款

你好對(duì)的，是這么做的。

那也不對(duì)啊，這么做那管理費(fèi)用不是沒(méi)少嘛

跨年了，為什么要用管理費(fèi)用？不是以前年度的嗎？

我們是小規(guī)模啊，再說(shuō)用利潤(rùn)分配，怎么提現(xiàn)今年的費(fèi)用發(fā)票是去年的呢

今年開(kāi)進(jìn)來(lái)的費(fèi)用有幾十是去年的成本這個(gè)怎么提現(xiàn)啊

你好，你賬務(wù)處理做到今年，然后用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)還體現(xiàn)不出來(lái)。

正常的，誰(shuí)用未分配利潤(rùn)來(lái)做到今年？

那今年來(lái)的發(fā)票已經(jīng)做了管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，紅沖做了管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在怎么做

那你去年的匯算清繳納稅調(diào)增， 明年匯算清繳納稅調(diào)減吧。

紅沖了啊為啥調(diào)增調(diào)減

不影響今年的啊

可是你在去年沒(méi)有紅沖呀，在去年做了管理費(fèi)用。

你說(shuō)的分錄也是沒(méi)有數(shù)據(jù)啊，我的也沒(méi)有啊

只是你用的利潤(rùn)分配，我用的管理費(fèi)用