久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費用,應付賬款嘛

2024-04-26 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-26 13:06

對,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:07

我做了管理費用,應付賬款都是負數(shù),那有些不是應付賬款怎么做,其他應付款

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:09

那就是其他應付款負數(shù)了

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:11

我看其他老師回復不是這樣的,說來發(fā)票利潤分配,應付賬款,紅沖應付賬款,利潤分配,這是什么情況

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:12

這種情況是發(fā)票來不了的情況是這么做的

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:18

老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費用做正常的,發(fā)票來了一部分,費用調增,其他應付款做到未分配利潤,匯算清繳交稅,做利潤分配,應交企業(yè)所得稅,應交企業(yè)所得稅,銀存,

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:18

對,沒錯,你這么理解是沒錯的

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:31

個稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:33

對,個人股東收到分紅的話要交20%的個稅

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:34

只要公司給股東分紅就要按照20%對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:36

對,沒錯,拿到分紅就要交20%的個稅

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:44

暫估費用,今年來不了,直接匯算調增,其他應付款不支付需要做到未分配利潤,支付是不是不用做了

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:44

對,這個調整的時候直接通過利潤分配未分配利潤來調整就可以了

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 13:51

我知道,就是來了一部分,還有一部分沒來,管理費用調增,做其他應付款,貸未分配利潤,還有剛才說的那個問題暫估費用,紅沖不是直接管理費用10,應付賬款10嘛,現(xiàn)在是應付賬款,其他應付款各有5,是不是紅沖做管理費用10,應付賬款5,其他應付5嘛

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 13:51

對,沒錯了,就是按照你下面說的這么做

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 14:13

那要是會計準則,用其他應付款,貸以前年度損益調整嘛

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 14:13

對,沒錯,是這么做的

頭像
快賬用戶4951 追問 2024-04-26 14:17

公司支付給個人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會收回

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 14:18

就是說你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對方了,是吧?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
對,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
2024-04-26
借,應付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應付賬款。 不好意思,上午給你回復了,你再重新提問一個吧 我們接了問題不好退會
2024-04-26
暫估入庫? 借;管理費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?管理費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-04-26
你好 借:應付賬款-暫估,貸:管理費用 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
1月份直接紅沖管理費用負數(shù),應付賬款負數(shù),然后按發(fā)票金額入管理費用(發(fā)票金額),應付賬款
2024-05-22
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×