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老師,23年12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,24年5.31號(hào)發(fā)票來(lái)了怎么做,直接紅沖管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款嘛

2024-04-26 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 13:06

對(duì),把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:07

我做了管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),那有些不是應(yīng)付賬款怎么做,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:09

那就是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)了

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:11

我看其他老師回復(fù)不是這樣的,說(shuō)來(lái)發(fā)票利潤(rùn)分配,應(yīng)付賬款,紅沖應(yīng)付賬款,利潤(rùn)分配,這是什么情況

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:12

這種情況是發(fā)票來(lái)不了的情況是這么做的

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:18

老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來(lái)了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費(fèi)用做正常的,發(fā)票來(lái)了一部分,費(fèi)用調(diào)增,其他應(yīng)付款做到未分配利潤(rùn),匯算清繳交稅,做利潤(rùn)分配,應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅,銀存,

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:18

對(duì),沒錯(cuò),你這么理解是沒錯(cuò)的

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:31

個(gè)稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:33

對(duì),個(gè)人股東收到分紅的話要交20%的個(gè)稅

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:34

只要公司給股東分紅就要按照20%對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:36

對(duì),沒錯(cuò),拿到分紅就要交20%的個(gè)稅

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:44

暫估費(fèi)用,今年來(lái)不了,直接匯算調(diào)增,其他應(yīng)付款不支付需要做到未分配利潤(rùn),支付是不是不用做了

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:44

對(duì),這個(gè)調(diào)整的時(shí)候直接通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整就可以了

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 13:51

我知道,就是來(lái)了一部分,還有一部分沒來(lái),管理費(fèi)用調(diào)增,做其他應(yīng)付款,貸未分配利潤(rùn),還有剛才說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題暫估費(fèi)用,紅沖不是直接管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款10嘛,現(xiàn)在是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款各有5,是不是紅沖做管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款5,其他應(yīng)付5嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 13:51

對(duì),沒錯(cuò)了,就是按照你下面說(shuō)的這么做

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 14:13

那要是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:13

對(duì),沒錯(cuò),是這么做的

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快賬用戶4951 追問(wèn) 2024-04-26 14:17

公司支付給個(gè)人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會(huì)收回

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:18

就是說(shuō)你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對(duì)方了,是吧?

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