對,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行
請問,去年12月底,做的管理費用暫估和對應的應付賬款暫估,今年怎么沖回?
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做
老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費用,應付賬款嘛
老師,23年12月暫估,做的管理費用,應付賬款,24年5.31號發(fā)票來了怎么做,直接紅沖管理費用,應付賬款嘛
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,請問下小規(guī)模納稅人,是不是一個季度才需要報一次稅?
老師,預付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權一次平均法 來核算,是每個月算每個月的嗎?還是說累計的,比如1月進水泥 30噸,單價300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進10噸,單價260元 銷出去8噸,那我2月結轉成本的時候 這個單價怎么算
工資40000,社保繳納5400,公積金2100,贍養(yǎng)老人1500,個稅需要繳納多少
老師,賬上其他應付款——股東轉入實收資本需要什么手續(xù)?
發(fā)票后邊必須附上銷售合同嗎
合并報表是三張報表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個分錄哪里不對嗎
我做了管理費用,應付賬款都是負數(shù),那有些不是應付賬款怎么做,其他應付款
那就是其他應付款負數(shù)了
我看其他老師回復不是這樣的,說來發(fā)票利潤分配,應付賬款,紅沖應付賬款,利潤分配,這是什么情況
這種情況是發(fā)票來不了的情況是這么做的
老師我的理解,去年的暫估,今年匯算發(fā)票來了,是不是直接紅沖去年的暫估,按照費用做正常的,發(fā)票來了一部分,費用調增,其他應付款做到未分配利潤,匯算清繳交稅,做利潤分配,應交企業(yè)所得稅,應交企業(yè)所得稅,銀存,
對,沒錯,你這么理解是沒錯的
個稅交20%是指分紅嘛,有什么要求嗎
對,個人股東收到分紅的話要交20%的個稅
只要公司給股東分紅就要按照20%對嗎
對,沒錯,拿到分紅就要交20%的個稅
暫估費用,今年來不了,直接匯算調增,其他應付款不支付需要做到未分配利潤,支付是不是不用做了
對,這個調整的時候直接通過利潤分配未分配利潤來調整就可以了
我知道,就是來了一部分,還有一部分沒來,管理費用調增,做其他應付款,貸未分配利潤,還有剛才說的那個問題暫估費用,紅沖不是直接管理費用10,應付賬款10嘛,現(xiàn)在是應付賬款,其他應付款各有5,是不是紅沖做管理費用10,應付賬款5,其他應付5嘛
對,沒錯了,就是按照你下面說的這么做
那要是會計準則,用其他應付款,貸以前年度損益調整嘛
對,沒錯,是這么做的
公司支付給個人,員工,給客戶代墊的月供做什么,不會收回
就是說你們給客戶帶電,但是錢就等于是白給對方了,是吧?