老師，公司要注銷，房租押金科目有余額 其他應(yīng)收款-房租押金 *萬，原計(jì)劃待月底房租押金退還后，可以平了其他應(yīng)收款-房租押金，但物業(yè)說只有憑注銷回執(zhí)才可以退，那是公司賬戶已經(jīng)注銷，物業(yè)可以退到法人個(gè)人賬戶里，公司還欠法人周轉(zhuǎn)金*萬，可以用其他應(yīng)收款-房租押金 與其他應(yīng)付款-法人對沖嗎，多謝
可以的，但是你們現(xiàn)在需要個(gè)人還錢給你們。然后，你們注銷了之后，物業(yè)再把這個(gè)錢給個(gè)人就行。借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
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第一，我這有個(gè)房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應(yīng)收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個(gè)怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費(fèi)，分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入？
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公司做房租租金業(yè)務(wù)，因?yàn)榉孔庖缓贤呛头ㄈ撕炗喌?，所以公司對公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字，沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報(bào)銷可以算主營業(yè)務(wù)成本嗎？可以借：其他應(yīng)收款法人，貸：銀行存款，開回時(shí)發(fā)票（開票名稱還是法人名字）：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎？
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老師，公司準(zhǔn)備注銷，有一筆欠股東的周轉(zhuǎn)金其他應(yīng)付款，現(xiàn)在賬上沒錢，下個(gè)月賬上有一筆房租押金退回到賬上后才可以還給股東，我可以在這個(gè)月提前把這筆錢還上嗎，分錄：借 其他應(yīng)付款-股東 貸 其他應(yīng)收款-押金，多謝
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老師，是公司欠法人周轉(zhuǎn)金，沒有其他個(gè)人欠公司的錢
可以對沖 需要出委托書
委托書怎么寫，有類似模板嗎
本單位委托某某個(gè)人收取某某企業(yè)、某某款項(xiàng)、某某金額，一切責(zé)任由本公司承擔(dān) 然后下面三方蓋章簽字
其他應(yīng)收款-房租押金8萬，其他應(yīng)付款-法人 6萬，其他應(yīng)收款-房租押金 有2萬余額，怎么處理?多謝
退稅多少來 8萬嗎 是的話法人給你們兩萬
讓法人現(xiàn)在給公司2萬現(xiàn)金，這樣其他應(yīng)付款-法人 8萬，就剛好可以對沖其他應(yīng)收款-房租押金 8萬，對嗎
是的，對的，是這么做的。
法人現(xiàn)在沒錢給我們，余額其他應(yīng)收款-房租押金 2萬怎么處理？
以后給你們錢嗎？不給錢一直掛，這有余額。
以后拿到房租押金會把多余的2萬給我們，但現(xiàn)在要注銷，必須把債權(quán)2萬平賬才可以注銷
那些做營業(yè)外支出里面的。
好的，非常感謝
不用客氣，工作愉快。