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老時(shí),差額開票,差額征稅的小規(guī)模勞務(wù)派遣公司收入和成本得分錄幫我這一下唄,視頻我沒看明白

2024-04-17 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 15:57

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2024-04-17
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-04-07
您好同學(xué): 1.差額開票:對扣除代付工資等后的余額開專票,代付部分開普票。 :左上角有 “差額征稅 - 差額開票”,稅率欄是 “***”,備注欄有扣除額。 2.全額開票:以全部價(jià)款和費(fèi)用依 3% 征收率開普票。 :左上角有 “差額征稅 - 全額開票”,正常顯示征收率和稅額。 3.區(qū)別:差額開票以扣除后的余額為銷售額,全額開票以全部價(jià)款和費(fèi)用為銷售額。 :差額開票用于成本中代付工資等占比大的情況,全額開票是按簡易計(jì)稅依 3% 征收率繳納增值稅的情況。 :差額開票受票方按差額部分稅額抵扣,全額開票按全額計(jì)算的稅額抵扣。
2024-11-27
您好,您的667.13是根據(jù)差額計(jì)算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
對的,你們交增值稅的時(shí)候按照差額,但是所得稅的時(shí)候你們利潤表和企業(yè)所得稅里面的收入成本還是你賬上的。
2021-07-25
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