老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，差額開票，能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫，我這個(gè)季度派遣的有開票的，也有一家沒開票的，但是都做了收入和成本，我的科目余額表上，主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下，作為小規(guī)模納稅人差額5%開票，我這個(gè)季度算差額了嘛？用不用交增值稅呢？
您好，您的667.13是根據(jù)差額計(jì)算的？普通發(fā)票差額部分不需要納稅
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣簡易計(jì)稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問題了，減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄，發(fā)票是開的5個(gè)點(diǎn)的全額票，請問老師后面怎樣處理，我沒哲了
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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，是小規(guī)模納稅人，我們是差額征稅，那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫，如果季度開票金額沒有超過45萬，怎么填寫，如果超過了45萬又怎么填寫呢？
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老師你好！我們是保安公司、也小規(guī)模納稅人，我們增值稅選擇差額征稅，我們每個(gè)月發(fā)票是在下月中旬發(fā)去給對方，可我們的個(gè)人所得稅報(bào)表有要先申報(bào)，這樣跟我的差額又對不上，是不是保安派遣人員工資不用在個(gè)人所得稅報(bào)表里報(bào)，保安派遣人員工資是直接主營業(yè)務(wù)成本。
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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎，企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入，可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
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老師先交房租收到了收據(jù)，后面開發(fā)票，做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面，還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款，收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
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老師，小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎？
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你好，本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
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請問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
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勞務(wù)派遣公司，差額征稅。小型微利企業(yè)，年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填？有部分工資是用工單位代發(fā)，有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
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24年有補(bǔ)交印花稅，還有滯納金，滯納金走了以前年度損益科目，25年所得稅匯算，滯納金需要調(diào)增嗎？理由是什么
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企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面，在哪個(gè)表調(diào)
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報(bào)關(guān)單問題，美國客戶訂單，客戶從中國公司香港賬戶付美元，報(bào)關(guān)單收貨人填寫美國公司還是中國公司？
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說錯(cuò)了，增值稅638.1 不含稅收入509449.27 ?價(jià)稅合計(jì)510087.37扣除額496687.37
您好，那您的也是可以的，按差額后計(jì)算是否免稅
麻煩看下我的申報(bào)表填寫的對不對
您好，您應(yīng)當(dāng)填寫5%稅率部分
您說的主表還是附表呢
我的附表是填寫在5%部分了呀，主表對嗎
您好，是主表的位置
你是說要填寫在4行嗎？因?yàn)槲催_(dá)起征點(diǎn)，他不讓我填在那里，讓我填在10行
您看下這個(gè)
您好，那您只能填寫第一次的位置，免稅應(yīng)當(dāng)是5%的金額
那您的意思是我第一次填寫的就對了是嗎？不用再改什么地方了吧
免稅金額應(yīng)當(dāng)填寫5%600多，您計(jì)算的金額
那個(gè)地方是它自動生成的，有辦法修改嗎？
好像是能修改哎，這個(gè)地方可以手動改嗎？我都不知道，這樣的話就全部對了吧老師
您好，這個(gè)就沒問題了
剛才修改的地方，可以手動改呀
您好，那您直接手動修改即可
是不是所有的差額征稅的都這么填表
是不是所有的差額征稅的都這么填表
您好，是的，您的理解非常正確