同學(xué),你好,把減免稅那張表傳上來看一下
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來的?老師
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開普票銷售部490712.38元,專票銷售額13684.16元,共計(jì)不含稅銷售額504396.54,元,系統(tǒng)自動(dòng)算出本期應(yīng)納稅額15131.9元,這個(gè)我知道按3%算到,底下一欄本期應(yīng)減征6499.68元,請問老師這個(gè)6499.68數(shù)咋算出來的
老師:我增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)金額這里看不太懂,幫我分析一下,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這些下來碰不上19行的數(shù)字
老師我想問一下第18欄 小規(guī)模報(bào)表 18欄本期應(yīng)納稅減征額是怎能的出來的 現(xiàn)在我該要更正 這一欄不會(huì)算
老師,能不能幫我分析一下這個(gè)增值稅表,下面的應(yīng)納稅所得稅是怎么計(jì)算出來的?還有本期減征額是怎么計(jì)算出來的呀?
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
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請幫忙看看,謝謝!
同學(xué),你好,從減免這張表能看出,12995.16這個(gè)數(shù),是減免的增值稅 本來應(yīng)該是按照3%的稅率征收增值稅,減免2%, 比如含稅總價(jià)是120000 3%的增值稅=120000/1.03*0.03=3495.14 按照1%征收的增值稅=120000/1.01*0.01=1188.12 減免的增值稅=3495.14-1188.12=2307.02 你按照這個(gè)邏輯,找數(shù)據(jù)算一下
老師可以再追問一個(gè)問題嗎?都是關(guān)于這個(gè)申報(bào)表的
問吧,同學(xué)你好,你問吧
這是我統(tǒng)計(jì)的第一季度開票情況,跟實(shí)際申報(bào)表要交的增值稅稅有差距。
數(shù)據(jù)你要自己核對的哦,不熟悉你公司發(fā)生的具體業(yè)務(wù),我也不好給你判斷。