老師，能不能幫我分析一下這個(gè)增值稅表，下面的應(yīng)納稅所得稅是怎么計(jì)算出來的？還有本期減征額是怎么計(jì)算出來的呀？
您好！本期應(yīng)納稅額=99603.96*0.03
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增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來的?老師
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老師:年應(yīng)納所得稅額是怎么計(jì)算出來的？ 舉例分析一下嗎？謝謝！
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這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表，請問本期應(yīng)納稅額1440，和本期應(yīng)納稅額減征額，這兩個(gè)數(shù)額是怎么計(jì)算出來的。
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老師，能不能幫我分析一下這個(gè)增值稅表，下面的應(yīng)納稅所得稅是怎么計(jì)算出來的？還有本期減征額是怎么計(jì)算出來的呀？
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老師請幫忙分析下，，我看不懂，18欄的本期應(yīng)納稅額減征額12995.16元怎么算出來的。
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老師當(dāng)月的其他貨幣資金，次月才提現(xiàn)，產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
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個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料？，
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請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)啊？也就是說，在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬，相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬，這就存在一個(gè)問題，如果說是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬，這個(gè)增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)？我的意思就是說，當(dāng)時(shí)如果說利潤是個(gè)負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話，會不會重在重復(fù)抵扣的問題？還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的，這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算？要與這個(gè)這個(gè)測算的時(shí)候，要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
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老師，臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
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老師，后面的18765.45是什么意思?。?
您好！納稅人存在減稅項(xiàng)目該欄次會有數(shù)據(jù)，例如稅控設(shè)備支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)、銷售使用過的固定資產(chǎn)等情況。
您好！本年累計(jì)應(yīng)納稅額 老師，后面的18765.45是什么意思啊？
老師，這個(gè)表能計(jì)算出營業(yè)外收入嗎？
您好！看一下，減征額，可以做個(gè)參考。
老師，如果免稅銷售額那里有數(shù)據(jù)的話，是不是免稅銷售額*0.01的數(shù)據(jù)就可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢？
您好！可以的。 老師，如果免稅銷售額那里有數(shù)據(jù)的話，是不是免稅銷售額*0.01的數(shù)據(jù)就可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢？
老師，如果有其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)數(shù)據(jù)會反應(yīng)在哪個(gè)欄次里??？
您好！會體現(xiàn)在一、計(jì)稅依據(jù)，對應(yīng)欄次。
專票增值稅是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里嗎？免稅銷售額是在其他免稅銷售額里面嗎？
您好！是的， 專票增值稅是在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里嗎？免稅銷售額是在其他免稅銷售額里面嗎？
老師，免稅銷售額里的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是什么意思?。磕芘e個(gè)例子嗎？
您好！小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元（按季度納稅的，季度銷售額未超過30萬元）的，
如果按月超過10萬，為11萬，那個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額會反應(yīng)1萬嗎？如果按季超過30萬，為35萬，那個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額會反應(yīng)5萬嗎？
您好！如果按月超過10萬，為11萬，就不存在未過起征點(diǎn)了，按全額11萬計(jì)稅，如果按季超過30萬，為35萬，按全額35萬計(jì)稅
額，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按季報(bào)稅了，意思是超過30萬，為35萬，未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那里會反應(yīng)35萬，按全額35萬收入納稅嗎？
您好！是的， 額，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按季報(bào)稅了，意思是超過30萬，為35萬，未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那里會反應(yīng)35萬，按全額35萬收入納稅嗎？
明白了，謝謝老師
您好！不客氣，可以給個(gè)五星好評嗎？