老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第十欄是不是應(yīng)該填本期不大于30萬(wàn)的那個(gè)銷售數(shù)？18欄要自己手填嗎。都不是自動(dòng)免稅的呀，第一次填小規(guī)模的申報(bào)表，所以有些不懂

我是小規(guī)模納稅人，申報(bào)與實(shí)際開(kāi)票金額不符就去更改，結(jié)果申報(bào)失敗，原因?yàn)椋旱?欄［稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額］大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，第16欄第1列［本期應(yīng)納稅額］應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么更改？

老師您好！我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè)，疫情期間的免稅申報(bào)我在減免稅申報(bào)表填了，怎么在主報(bào)里自動(dòng)帶不了數(shù)據(jù)，然后我就手動(dòng)在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù)，怎么24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額數(shù)還是沒(méi)有變動(dòng)？應(yīng)該填哪一欄了？

老師我問(wèn)下，這個(gè)小規(guī)模的有自開(kāi)專票，和普票，但是有一欄，本期應(yīng)納稅額的見(jiàn)證額2807.74是怎么算出來(lái)的

老師，我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫(xiě)《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報(bào)抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報(bào)的嗎，如何操作