老師好，去年12月公司收到陽某私人轉(zhuǎn)到公司銀行公戶500元（當(dāng)時(shí)入了借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款），然后12月公司又開票給A公司，是這500元的業(yè)務(wù)，開票員現(xiàn)在才給這份發(fā)票我，說忘記了，這種情況應(yīng)該怎么做？
借應(yīng)收賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)， 需要補(bǔ)增值稅、所得稅。
-
Q
老師，我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場拿貨，跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票，但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商，然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品，貸銀行存款
-
Q
公司在11月份銷售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個(gè)會(huì)計(jì)沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？
-
Q
老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發(fā)票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
-
Q
老師你好！請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時(shí)：借：銀行 30 貸：應(yīng)收賬款 12.5 預(yù)收：16.66 應(yīng)交稅費(fèi)-8.3 7月時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶，這12月份的發(fā)票我應(yīng)該怎樣入賬？
-
Q
老師好，去年12月公司收到陽某私人轉(zhuǎn)到公戶500元，然后12月公司又開票給A公司，是這500元的業(yè)務(wù)，開票員現(xiàn)在才給這份發(fā)票我，說忘記了，這種情況應(yīng)該怎么做？
熱門問答 更多>
-
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
-
老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
-
直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確，請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
-
收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
-
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用？
-
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
-
老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
-
老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
-
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
-
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
預(yù)收這筆怎么沖掉呢？私人轉(zhuǎn)到公司公戶上500，然后開票又開給公司的
出委托書就可以的，實(shí)際銷售給企業(yè)的嗎？
對方企業(yè)委托個(gè)人付款。
對，實(shí)際是銷售給企業(yè)，但是因?yàn)閷Ψ狡髽I(yè)賬戶沒錢了，直接讓員工私人付款，是讓對方寫個(gè)委托書是嗎？那現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理？會(huì)計(jì)分錄
對的是的，我上面給你寫了分錄呀。
我的意思是，因?yàn)橹八饺四枪P是做了預(yù)收賬款，您寫的這個(gè)沒有涉及到，那這筆預(yù)收就會(huì)一直掛賬的意思了，這個(gè)怎么做？委托書是要附在憑證裝訂嗎？還是保存好以后備查的時(shí)候提供就好？
你看下題目，你問的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，然后我給你確認(rèn)的收入，借應(yīng)收賬款，貸利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)。你寫的是應(yīng)收賬款，不是預(yù)收賬款。
非常抱歉，我打錯(cuò)了是貸預(yù)收賬款的
借預(yù)收賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
小規(guī)模納稅人，這樣對嗎？之前有申報(bào)了增值稅，只是發(fā)票未入賬到，現(xiàn)在在年度匯算清繳調(diào)整就可以了對吧？ 借：預(yù)收賬款5160 貸：利潤分配-未分配利潤5108.91 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅51.09
你好對的，是這么做的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快