老師，去年有一筆原材料的暫估，55000元，發(fā)票確定來不了了。如果調(diào)增的話，在納稅調(diào)整明細表哪行？
稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
-
Q
老師老師，去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦？其實不是實際發(fā)生的業(yè)務，原材料也沒到我單位，我就是虛增的原材料，現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了，成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了，我是否按40萬調(diào)增應納稅所得額？
-
Q
去年暫估材料入庫已經(jīng)計入生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，如果發(fā)票還是沒回來的話。在納稅調(diào)整明細項目表得哪個地方做調(diào)增呢？
-
Q
老師好！去年暫估的材料，確定發(fā)票回不來了，年報調(diào)整繳納稅款，那賬務怎么處理？
-
Q
老師，去年暫估原材料發(fā)票來不了了，金額不含稅3.5萬，已經(jīng)全部進主營業(yè)務成本了，今年匯算在哪哪個表哪行里調(diào)增？
-
Q
老師，去年有一筆原材料的暫估，55000元，發(fā)票確定來不了了。如果調(diào)增的話，在納稅調(diào)整明細表哪行？
熱門問答 更多>
-
本月31號可能開船，目前不確定，這一票，能不能先不開出口發(fā)票，我怕后期出來單子是1號開船的，還得紅沖，能不能1號確定出口日子之后，假如是31號開船，5月增值稅報表就申報無票收入，6月補開出口發(fā)票
-
老師，電子稅務局上辦理的匯算清繳和年報數(shù)據(jù)不一樣，，因為匯算清繳調(diào)增了，要更改財務報表嗎
-
小規(guī)模確認收入寫銷項稅額會怎么樣啊
-
老師，請問現(xiàn)在數(shù)電票可以部分紅沖嗎？如果可以的話，請問具體怎么操作呢？
-
老師，收到板材發(fā)票7萬，普票，對方?jīng)]有寫單位數(shù)據(jù)，直接寫的總金額，這可以用嗎？
-
老師 去年小規(guī)模暫估了27萬三千的成本， 現(xiàn)在需要多少票沖掉，如果開不了27萬三千的話怎么交稅怎么算
-
老師 怎么查詢發(fā)票的真假？
-
職工薪酬支出調(diào)整表里的稅收金額怎么填
-
公司購買摩托車可以抵扣嗎
-
老師請問這個營業(yè)稅金及附加是怎么算的里面（城鎮(zhèn)土地使用稅和教育費附加怎么算的）然后公司開票金額398346.63，銷項稅率51785.67！收到票金額347712.98，進項稅額45345.67。這樣公司需要交多少增值稅？還有上面這個表的附加稅怎么算的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
納稅調(diào)整明細表30行其他項目填寫賬載金額55000元，稅收金額0元，調(diào)增55000，對吧
是的對的是的是的是的是的是的。
老師，那暫估的原材料分錄，用不用沖掉？
實際有業(yè)務的不用調(diào)整。如果你是虛增的需要。
暫估的原材料確實已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這不算虛增的吧？
這個材料你實際購買沒有，這個判斷不是你看你賬上。
如果我沖掉的話，原材料庫存會變成負數(shù)
借應付賬款，貸原材料，借原材料，貸利潤分配，未分配利潤。