老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填？老師，我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)，但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)：銷(xiāo)項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和？請(qǐng)問(wèn)老師，這樣算的金額對(duì)么？

請(qǐng)問(wèn)下老師，我們是購(gòu)買(mǎi)方，收到銷(xiāo)售方個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的普票不含稅金額:84732 稅率:1% 稅額:847.32 還有一張電子稅務(wù)局的電子繳款憑證:增值稅:847.32 個(gè)人所得稅:254.2 城建稅:21.18 教育費(fèi)附加:20.63 地方教育附加:13.75 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我分錄和金額具體該怎么做 開(kāi)給我們的是加工費(fèi)

老師好，一般納稅人去申報(bào)增值稅之前，是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致，然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開(kāi)票統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)的單子打出來(lái)，把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開(kāi)核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表，在做賬軟件里面寫(xiě)上 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借：稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎？

老師，開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票算不算是銷(xiāo)售額？我們開(kāi)具了收購(gòu)發(fā)票為什么打出來(lái)的稅控統(tǒng)計(jì)資料里在其他那一欄，怎么合計(jì)到銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額里面了，您幫我看一下我們這個(gè)要不要交教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加？

老師，您給看一下，3月6日繳納的增值稅是15076.54，產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77，但是我沒(méi)看懂，為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23，而且，為什么城建稅也有滯納金，但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒(méi)有滯納金？而且，這個(gè)附加稅，難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)計(jì)算的嗎？就是城建稅，不應(yīng)該是用15076.54＊0.07算的嗎？為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣？請(qǐng)問(wèn)完稅憑證上的6999.99是怎么得來(lái)的？