老師好，今天更正了個去年11月份的申報表，那這樣應該交的銷項稅款做到11月份同時也得把它轉(zhuǎn)到未交增值稅，一直掛在那里，到現(xiàn)在3月份繳納了在做，借：應交稅費--未交 貸：銀存，這樣對嗎
是的，對的，是這么做的。
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老師，現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅，那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅，做這樣一筆分錄呢，借所得稅費用，貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅，貸銀行存款，是這樣嗎，但是現(xiàn)在是預交，也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
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老師，你好，我想咨詢一下，就是我去年公司一些活動做的無票申報，我的內(nèi)賬和外賬沒有同步，所以今年5月份，我做了一筆稅點，借:銷售費用，貸應交稅費-簡易計稅，后面6月份的時候，我把它轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅，借:應交稅費-簡易計稅，貸:應交稅費-未交增值稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來，放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊，老師
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您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借：行應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣：借，應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸：應交稅費~應交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項，部長說不讓那樣做，當時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，
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老師好，今天更正了個去年11月份的申報表，那這樣應該交的銷項稅款做到11月份同時也得把它轉(zhuǎn)到未交增值稅，一直掛在那里，到現(xiàn)在3月份繳納了在做，借：應交稅費--未交 貸：銀存，這樣對嗎
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老師好，我這個月更正了個23年11月份的申報表，繳了一些稅，我這補繳的稅款我在申報表上怎么體現(xiàn)。第一個圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應該繳的9318.38，到更正12月份報表第二個圖片33行欠繳稅款里顯示，其實我是在這個3月交完了，我想問一下這怎么弄這個數(shù)
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那同樣的附加稅也得計提掛那里，現(xiàn)在繳納了再做到3月份里，對嗎
你好，當月集體，次月申報繳納。
老師，11月份申報表更正了，相應的12月份的主表是不是也得更正，否則它的本年累計數(shù)加不過來，對吧，還有要更正相應的第四季度的財務報表，企業(yè)所得稅季報都是要更正的，對不。
你好是的，是這么做。
郭老師，去年的費用單子剛拿來，汽車反光牌還有加油的普通發(fā)票這樣的話我不入了，放那里可以嗎，（這些都是老板個人給完現(xiàn)金了）
你老板需要報銷嗎？不報銷的可以。
他不用報銷。就是這些加油的普通發(fā)票開出來了不做帳的話，放那里沒事吧。
是的，可以的，可以這么做。
老師，去年開始到第三季度是盈利的，還交了4000的所得稅，到第四個季度交保險收裝卸費發(fā)票啥的，成-5萬來塊錢了，這樣的話我匯算清繳時不想退稅，現(xiàn)在還能調(diào)整一下哪部分不，或者說到匯算時哪部分可以調(diào)增是安全的。（我現(xiàn)在正在更正著去年四季度報表，想著正好再調(diào)調(diào)）
好，直接做到今年不行。
沒看懂老師什么意思
就是你收到的這些發(fā)票做到今年去年不調(diào)整了