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以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項，今年可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

2025-05-15 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-15 12:57

學(xué)員您好，您首先需要確認(rèn)多計的原因和具體的金額，比如是稅率錯誤還是計算錯誤，以便于后續(xù)調(diào)整。? 第二步進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 同時，在增值稅納稅申報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進(jìn)行稅額明細(xì)）第13欄至23B蘭，分別填列已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。

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快賬用戶6070 追問 2025-05-15 12:59

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:01

不客氣，祝您工作順利。

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學(xué)員您好，您首先需要確認(rèn)多計的原因和具體的金額，比如是稅率錯誤還是計算錯誤，以便于后續(xù)調(diào)整。? 第二步進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 同時，在增值稅納稅申報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進(jìn)行稅額明細(xì)）第13欄至23B蘭，分別填列已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。
2025-05-15
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這不是開了負(fù)數(shù)發(fā)票的。
2023-11-10
對的， 可以這么做的
2022-10-28
借：成本費用 貸：進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-04-26
可以的，沒問題的哈
2023-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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