老師，請(qǐng)問(wèn)2023年9月認(rèn)證了一張酒水專(zhuān)票，現(xiàn)在專(zhuān)管員讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到2023年12月，這個(gè)要怎么操作呢
那么修改12月的增值稅申報(bào)表，在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題。就是我在18年6月份收到了一張專(zhuān)票，19年1月份認(rèn)證的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專(zhuān)票被紅沖了，我問(wèn)稅管員，他說(shuō)按會(huì)計(jì)流程處理，我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本可要紅沖，補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)，18年的專(zhuān)票當(dāng)年已認(rèn)證，但是在認(rèn)證當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又想重新抵扣這張專(zhuān)票的稅額，怎么操作呢？
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老師，你好請(qǐng)問(wèn)2022年8月份有一張專(zhuān)票不應(yīng)該抵扣的，這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表（2）作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我3月份認(rèn)證了張酒的專(zhuān)用發(fā)票，11月份專(zhuān)管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)
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老師，請(qǐng)問(wèn)2023年9月認(rèn)證了一張酒水專(zhuān)票，現(xiàn)在專(zhuān)管員讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到2023年12月，這個(gè)要怎么操作呢
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貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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好的，那分錄這些也要重新做了
那不是還要補(bǔ)繳12月的稅款
是的，23年的報(bào)表要重新做，補(bǔ)交12月的稅款
就填在附表二的 23B其他 應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出情形那一列當(dāng)中嗎
根據(jù)實(shí)際轉(zhuǎn)出的原因填報(bào)
那我的所得稅季度報(bào)表是重新上傳還是就按原來(lái)的呢
不用管季度申報(bào)了，年報(bào)正確就是
那我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我這個(gè)分錄也是調(diào)整12月份的嗎
是的，就是直接做到12月的分錄
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。