老師，請問我3月份認(rèn)證了張酒的專用發(fā)票，11月份專管員讓我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，請問分錄怎么寫
管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師你好，我們九月份升為一般納稅人，11月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有銷項稅，同時收到了進(jìn)項專用發(fā)票，目前這些發(fā)票我還沒有進(jìn)行認(rèn)證，請問老師我該怎樣做賬，分錄怎樣寫??？該怎樣報稅啊
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請問老師，有一張服務(wù)費(fèi)是增值稅專用發(fā)票，11月份進(jìn)項抵扣用了，是憑證沒有做，我應(yīng)該12月份怎么補(bǔ)救？
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請問老師，請看圖片單位22年做的費(fèi)用，23年7月收到的專發(fā)票，做的圖片分錄，但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢 請問老師，單位22年做的費(fèi)用，23年7月收到的專發(fā)票，做的圖片分錄，但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢 請問老師，單位22年做的費(fèi)用，23年7月收到的專發(fā)票，做的圖片分錄，但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
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老師，請問我3月份認(rèn)證了張酒的專用發(fā)票，11月份專管員讓我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，請問分錄怎么寫
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老師，請問2023年9月認(rèn)證了一張酒水專票，現(xiàn)在專管員讓進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出到2023年12月，這個要怎么操作呢
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先把這筆分錄沖紅嗎
對，先做一筆紅沖的會計分了
是這樣子的嗎
你這個不是只是轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額，別的不用動，對吧？
是的，就是把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后還要做一筆未交增值稅
轉(zhuǎn)出這么做就成，借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就行了
需要把之前的分錄沖紅嗎
之前的是不需要紅沖的
借：管理費(fèi)用127.85。貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出127.85
對，沒錯，就是這么做賬的
那管理費(fèi)用不就又增加了嗎
不沖紅的話
對呀，本來不就增加了嗎，之前你你管理費(fèi)用是不含稅的
好的，我明白了
好的，幫忙給個五星好評