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老師，23年12月份計提年終獎多計提了，24年2月份發(fā)放的，實際發(fā)放的比計提的少，是不要通過以前年度損益調(diào)整紅沖去年的賬啊

2024-03-13 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-13 16:29

最好的辦法是反結(jié)賬到當年修改，如果比較麻煩的話可以通過以前年度損益科目調(diào)整

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快賬用戶7143 追問 2024-03-13 16:30

稅都交了，肯定反結(jié)賬不了了啊

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:33

第四季度交的所得稅是預(yù)繳金額，匯算清繳才是對全年的所得稅額的最終確認金額，如果不能反結(jié)賬的話那就通過以前年度損益來調(diào)整

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快賬用戶7143 追問 2024-03-13 16:36

具體的會計分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:40

借應(yīng)付職工薪酬? 貸以前年度損益調(diào)整? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7143 追問 2024-03-13 16:48

這個調(diào)整金額是只是多計提的那部分嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:50

不需要全部調(diào)整，只需按照差額部分調(diào)整就可以了

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快賬用戶7143 追問 2024-03-13 16:54

然后發(fā)放的時候就正常發(fā)放就行了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-13 16:56

發(fā)放的時候按照實際金額發(fā)放

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最好的辦法是反結(jié)賬到當年修改，如果比較麻煩的話可以通過以前年度損益科目調(diào)整
2024-03-13
你好，只紅沖計提到50萬就可以的，你是多計提了以后也不支付了。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬， 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤。
2024-06-24
同學(xué)，你好 不需要的
2021-04-13
實際要發(fā)放的就不需要調(diào)整
2024-02-28
你好? ? ? ?你調(diào)整到去年 應(yīng)該是先計提 走應(yīng)付職工薪酬去的； 你這樣做不對? ?
2021-05-07
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