1月份發(fā)放了年終獎，但是12月未計提，那我現(xiàn)在計提工資到1月那是不是還需要調(diào)整以前年度損益
你好，是的，這個是需要的
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12月份，沒有計提折舊，放在1月份計提，借方是以前年度所以調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，要入未分配利潤嗎？2020年盈利，我已經(jīng)計提了盈余公積了。我這等到匯算清繳時，是不是必需要做納稅調(diào)整？
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12月多計提的工資在1月要不要放入以前年度損益調(diào)整
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1月份發(fā)放了年終獎，但是12月未計提，那我現(xiàn)在計提工資到1月那是不是還需要調(diào)整以前年度損益
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Q
老師，12月份年終獎計提做賬了，但1月實際發(fā)放有出入，差額需要做入以前年度損益調(diào)整嗎？這樣會影響2022年12月的季度所得稅嗎
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老師請問 2023 年 12 月工資，1 月發(fā)放，12 月未做計提。那么 1 月計提工資時是入 2024 年費用，管理費用—工資里去，還是做以前年度損益調(diào)整里？個稅同時也申報在 2024 年 1 月。
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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那怎么去做以前年度損益調(diào)整呢?
就是 借 以前年度損益調(diào)整，貸 應(yīng)付職工薪酬
也就是不用計提了只要做一筆這樣的分錄就行了是嗎?
嗯對是這個意思的
那要是公司賬務(wù)系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整的一級科目那就掛利潤分配嗎?
對的，利潤分配——未分配利潤
那假如我到時候算所得稅這部分是要遞減的對嗎？老師
嗯對是這個意思的
好的，老師
嗯嗯呢，有啥事再問
暫時沒有了老師，有問題我在問
好的，別回復(fù)啦，不然我這邊需要給您回復(fù)