老師去年企業(yè)是盈利，要交企業(yè)所得稅3000，我也計(jì)提了可是享受了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性扣除政策就不用交，但是資產(chǎn)表有應(yīng)交稅費(fèi)有3000，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用也有3000，是不是我不應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎？
同學(xué)你好 計(jì)提的紅沖了就可以 不用填寫(xiě)
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老師，我們公司利潤(rùn)總額30萬(wàn)，但是用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后，納稅調(diào)整后所得為-16萬(wàn)。應(yīng)納稅所得額為0，不需要交企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在讓填凈利潤(rùn)是多少，怎么填
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12月末的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正數(shù)，本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表把固定資產(chǎn)一次性扣除填了后變成負(fù)數(shù)了不用交企業(yè)所得稅了，這種情況需要提取盈余公積嗎？
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老師第四季度企業(yè)所得稅有盈利9763.29元，需要交企業(yè)所得稅嗎，這個(gè)的先繳納嗎，等匯算清繳我把資產(chǎn)一次性扣除，那這先繳納企業(yè)所得稅嗎不想交企業(yè)所得稅12月月份需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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老師年末做賬有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅，但我享受了500萬(wàn)固定資產(chǎn)一次性扣除，申報(bào)時(shí)沒(méi)有交企業(yè)所得稅，我的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)有金額是不用管嗎
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老師去年企業(yè)是盈利，要交企業(yè)所得稅3000，我也計(jì)提了可是享受了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性扣除政策就不用交，但是資產(chǎn)表有應(yīng)交稅費(fèi)有3000，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用也有3000，是不是我不應(yīng)該計(jì)提企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎？
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我是今年l月做賬紅沖了，那匯算清繳要填嗎？
同學(xué)你好 是跨年調(diào)整的吧
是的，那填不填呢
這不填寫(xiě)的哦 不用填寫(xiě)
那今年l月紅沖分錄：借：所得稅費(fèi)用 -3000貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅-3000這分錄對(duì)嗎？
匯算清繳不寫(xiě)那3000是嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不寫(xiě)
今年做的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)3000，季報(bào)時(shí)填嗎？
同學(xué)你好這個(gè)要申報(bào)的
匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表，那不是和預(yù)繳新填的不一樣？
匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)減去3000，所得稅也減3000是嗎？
匯算清繳A105080表本年折舊額是不是填2023年折舊了幾個(gè)月就填幾個(gè)月填幾個(gè)月
同學(xué)你好 按年度利潤(rùn)表填寫(xiě) 填寫(xiě)累計(jì)折舊的金額
你不是說(shuō)計(jì)提紅沖了不用填嗎？
是的呀 按調(diào)整后的申報(bào)就可以
如果企業(yè)沒(méi)有殘疾人員，需要申報(bào)殘疾人保障金嗎？
這個(gè)三十人以下一般不用