老師，我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過，稅務老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上，可以我對了一下，是正確的！還是說第四季度利潤表也要更改？
同學你好 第四季度的也要更正的 都要一致
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老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？
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老師，我想問下利潤表季度申報，我們企業(yè)利潤表有一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，在稅務局網(wǎng)站的報表里沒有對應的欄次我可以怎么填才能讓稅務局和我們報表的利潤總額和凈利潤一致
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老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤，跟之前報第一季度的財務報表不一致啦，需不需要更改調(diào)報表呢？ 有位老師說不需要更改報表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報第四季度所得稅報表時，系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致??？
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我之前報了第三季度的資產(chǎn)負債表和利潤表，因為是新手不知道，報了季報之后更改了賬套的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導出來的資產(chǎn)負債表和利潤表跟之前報給稅務局的的數(shù)據(jù)不一樣了，我想問下有什么辦法可以解決一下，可不可以更正申報
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①財務報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧？②那我們在學年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??！這點沒明白！
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老師，麻煩你看一下上面兩個報表數(shù)據(jù)是不是一致？
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師，我按照企業(yè)所得稅年度報表更改第四季度財務報表，有這樣的提示！
我不可能在更改第四季度所得稅報表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計嗎
老師，是的！
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個就沒有問題呀
還是我不管這個提示，只要第四季度財務報表本年累計數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報表數(shù)據(jù)對上就好了？
可以忽略的話就不用管