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老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?

老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
2025-05-13 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-13 09:55

同學你好 第四季度的也要更正的 都要一致

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:04

老師,麻煩你看一下上面兩個報表數(shù)據(jù)是不是一致?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:12

我看著數(shù)據(jù)是一致的

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:28

老師,我按照企業(yè)所得稅年度報表更改第四季度財務報表,有這樣的提示!

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:29

我不可能在更改第四季度所得稅報表吧

我不可能在更改第四季度所得稅報表吧
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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:29

你第四季度上面顯示的是本期和年度累計嗎

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:30

老師,是的!

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:32

那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計的數(shù)據(jù)是不一樣的

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:33

是不一樣的

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:36

那這個就沒有問題呀

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快賬用戶8151 追問 2025-05-13 10:36

還是我不管這個提示,只要第四季度財務報表本年累計數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報表數(shù)據(jù)對上就好了?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:38

可以忽略的話就不用管

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你好,學員,這個不用修改的
2023-07-23
你能修改的話最好還是修改 也怕稅務局查為啥不一致
2023-12-17
你好 ; 1.? 必須要去修改4季度申報表的; 因為你4季度改了賬務處理的? 都要改 報表的 2.? ?不會; 如果你 修改 錯誤的憑證賬務處理? 。 不影響稅費 ;沒有補稅和滯納金不會影響信用等級? 3. 看你是否有補稅來判斷? ?
2022-03-14
您好,完23年第四季度的利潤總額與23年財務報表中利潤表中的利潤總額不相等沒有問題的,因為最終是以年報和匯繳申報表為準的,
2024-04-10
你好 是的 先去大廳更正財務報表
2021-05-19
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