同學(xué)你好 第四季度的也要更正的 都要一致
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254,利潤(rùn)總額是379187,后來(lái)申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838,利潤(rùn)總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,我想問(wèn)下利潤(rùn)表季度申報(bào),我們企業(yè)利潤(rùn)表有一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù),在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒(méi)有對(duì)應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)一致
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤(rùn),跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦,需不需要更改調(diào)報(bào)表呢? 有位老師說(shuō)不需要更改報(bào)表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致???
我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,因?yàn)槭切率植恢?,?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問(wèn)下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報(bào)
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有季報(bào)一說(shuō),我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表,然后兩個(gè)表通過(guò)電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說(shuō)第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒(méi)明白!
老師,請(qǐng)問(wèn)第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬(wàn)怎么看出來(lái)的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
老師好,小規(guī)模,開(kāi)服務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)也是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,除了會(huì)計(jì)賬上每個(gè)月都要正常折舊,每年的匯算清繳,都要填一次性扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
公司員工上班路上出車(chē)禍,需要48小時(shí)內(nèi)報(bào)工傷嗎?過(guò)了時(shí)間工傷不能報(bào)了是嗎
物業(yè)上記賬,比如收入、支出、結(jié)余明細(xì)……能否提供個(gè)表格模版,每個(gè)月的數(shù)據(jù)怎么讓人看起來(lái)清晰,易懂
老師,麻煩你看一下上面兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是一致?
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師,我按照企業(yè)所得稅年度報(bào)表更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,有這樣的提示!
我不可能在更改第四季度所得稅報(bào)表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計(jì)嗎
老師,是的!
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫(xiě)第四季度的發(fā)生額 和本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個(gè)就沒(méi)有問(wèn)題呀
還是我不管這個(gè)提示,只要第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)上就好了?
可以忽略的話(huà)就不用管