同學(xué)你好 第四季度的也要更正的 都要一致
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,我想問下利潤表季度申報(bào),我們企業(yè)利潤表有一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù),在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒有對應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤總額和凈利潤一致
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦,需不需要更改調(diào)報(bào)表呢? 有位老師說不需要更改報(bào)表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致???
我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,因?yàn)槭切率植恢?,?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報(bào)
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒明白!
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,麻煩你看一下上面兩個報(bào)表數(shù)據(jù)是不是一致?
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師,我按照企業(yè)所得稅年度報(bào)表更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,有這樣的提示!
我不可能在更改第四季度所得稅報(bào)表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計(jì)嗎
老師,是的!
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個就沒有問題呀
還是我不管這個提示,只要第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報(bào)表數(shù)據(jù)對上就好了?
可以忽略的話就不用管