老師，我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過，稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上，可以我對(duì)了一下，是正確的！還是說第四季度利潤表也要更改？
同學(xué)你好 第四季度的也要更正的 都要一致
-
Q
老師：您好！想請(qǐng)教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的，現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？
-
Q
老師，我想問下利潤表季度申報(bào)，我們企業(yè)利潤表有一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤總額和凈利潤一致
-
Q
老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤，跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦，需不需要更改調(diào)報(bào)表呢？ 有位老師說不需要更改報(bào)表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)帶出來的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致?。?/p>
-
Q
我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，因?yàn)槭切率植恢?，?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了，我想問下有什么辦法可以解決一下，可不可以更正申報(bào)
-
Q
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表，然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧？②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??！這點(diǎn)沒明白！
熱門問答 更多>
-
應(yīng)收賬款，對(duì)方發(fā)票已開，錢票一致，賬上應(yīng)收貸方還掛金額，怎么調(diào)賬
-
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
-
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
-
老師您好，公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè)，主要經(jīng)營水泥制品，目前同時(shí)談了兩個(gè)國營企業(yè)的業(yè)務(wù)，其中一家要求開具3%的簡易計(jì)稅發(fā)票，另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票，請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理？謝謝
-
請(qǐng)問用13-3期的系數(shù)算完了，現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了？
-
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
-
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手？
-
我是一家企業(yè)，企業(yè)廠房被拆遷，取得回遷的房屋補(bǔ)償，那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎？
-
工商年報(bào)的對(duì)外投資怎么填
-
一般納稅人，公司處置舊車出售，商品和服務(wù)稅收分類編碼怎么選？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，麻煩你看一下上面兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是一致？
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師，我按照企業(yè)所得稅年度報(bào)表更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，有這樣的提示！
我不可能在更改第四季度所得稅報(bào)表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計(jì)嗎
老師，是的！
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個(gè)就沒有問題呀
還是我不管這個(gè)提示，只要第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)上就好了？
可以忽略的話就不用管