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采購生產(chǎn)設(shè)備,23年12月開了發(fā)票,客戶以認(rèn)證,我們確認(rèn)完收入了,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年

2024-03-01 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 17:56

你好,建議放到2024年,如果你放到2023年的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶4601 追問 2024-03-01 17:59

放到23年 增值稅報(bào)稅是按未沖紅的,所得稅在24年沖紅,然后發(fā)票開24年,做收入反結(jié)賬還做到23年12月行不行?后附24年新發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-03-01 18:00

對(duì)的,是的,因?yàn)槟愕脑鲋刀悰]法修改,在2023年,只能在2023年申報(bào)。

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快賬用戶4601 追問 2024-03-01 18:02

只能24年沖紅,做紅字負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)也減去收入,再在24年重新做收入?收入確認(rèn)在24年? 如果24沖紅 開賬做到23年收入可能導(dǎo)致報(bào)表不一致么

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齊紅老師 解答 2024-03-01 18:04

怎么是紅字進(jìn)項(xiàng)?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。

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你好,建議放到2024年,如果你放到2023年的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-03-01
您好,通過利潤分配未分配利潤調(diào)整就成
2025-02-18
可以的,可以這么做的
2025-02-12
你好,如果是規(guī)范的做,需要匯算調(diào)減去年的收入,但是也有很多不匯算調(diào)了,就直接做沖減24年的收入
2024-02-02
同學(xué)你好 對(duì)的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
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