你好,建議放到2024年,如果你放到2023年的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險(xiǎn)化品經(jīng)營許可證就不能開票了,去年12月底已經(jīng)清庫完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們?nèi)霂扉_票出去了,造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
老師好,請(qǐng)問我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購買方把當(dāng)時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時(shí)4月份購買方都沒有確認(rèn)入帳,那如果說現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會(huì)有什么影響嗎???
老師,您好!我2023年開了三個(gè)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票給客戶,今年1月初領(lǐng)導(dǎo)說對(duì)方不再支付費(fèi)用,讓我把收入沖銷,所以我12月的賬是沖減了三個(gè)月的物業(yè)費(fèi)收入,發(fā)票是24年1月紅沖的,我現(xiàn)在做1月份的賬,那我是不是要把12月沖的收入轉(zhuǎn)回來
采購生產(chǎn)設(shè)備,23年12月開了發(fā)票,客戶以認(rèn)證,我們確認(rèn)完收入了,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
老師,我用新電腦登錄自然人繳費(fèi)客戶端,之前的數(shù)據(jù)沒有,我找稅務(wù)開通了客戶端數(shù)據(jù)下載功能,因?yàn)槲抑坝眯码娔X上的自然人繳費(fèi)客戶端添加了一個(gè)人員,現(xiàn)在我實(shí)名登錄以后,再點(diǎn)擊人員信息采集模塊,不再彈出下載之前數(shù)據(jù)的窗口,怎么辦
請(qǐng)問印花稅在網(wǎng)上怎么交?
老師,我司是物流公司,公司內(nèi)有固定資產(chǎn)(運(yùn)輸車輛),好像這類公司每年都要交一個(gè)車船稅的是嗎
老師我又來了,增值稅,客觀多選錯(cuò)3個(gè),單選全對(duì)。主觀題,錯(cuò)了一部分 ?分析分析就是,很久沒做主觀題了。個(gè)別知識(shí)點(diǎn)不熟悉了,就計(jì)算錯(cuò)了,主觀題,一步錯(cuò)就錯(cuò)很多 ?先把題做了,找到問題,等老師講課的時(shí)候再聽課總結(jié)一下。本來今天做題之前還聽了語音總結(jié)看了講義,還是有遺漏[害羞]老師再給點(diǎn)意見。確保我今年穩(wěn)拿穩(wěn)打,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)給我點(diǎn)兒意見。 敷衍了事的老師就不要接受我這個(gè)問題,浪費(fèi)時(shí)間,謝謝。
您好,詢問一個(gè)實(shí)操問題,本單位屬醫(yī)療行業(yè),銷售采樣盒給商家-商家寄回樣本-移送實(shí)驗(yàn)室-實(shí)驗(yàn)室出具報(bào)告給客戶-收錢,這期間增值稅和企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是什么?差異是什么?
怎么變更法人電話號(hào)碼?
小規(guī)模蒙牛專賣店增值稅稅負(fù)率多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少?綜合稅負(fù)率多少?
養(yǎng)牛場(chǎng)銷售活牛免增值稅嗎
個(gè)體戶查賬征收還用做賬嗎 就是個(gè)修理部 開的發(fā)票是勞務(wù)修理費(fèi)
批發(fā)零食行業(yè)如果從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品,也可以開收購發(fā)票嗎
放到23年 增值稅報(bào)稅是按未沖紅的,所得稅在24年沖紅,然后發(fā)票開24年,做收入反結(jié)賬還做到23年12月行不行?后附24年新發(fā)票
對(duì)的,是的,因?yàn)槟愕脑鲋刀悰]法修改,在2023年,只能在2023年申報(bào)。
只能24年沖紅,做紅字負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)也減去收入,再在24年重新做收入?收入確認(rèn)在24年? 如果24沖紅 開賬做到23年收入可能導(dǎo)致報(bào)表不一致么
怎么是紅字進(jìn)項(xiàng)?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。