老師，我今天遇到個問題，嗯，專管員給我們打電話說二二年的營業(yè)外收入為什么那么高，當(dāng)時小規(guī)模減免的做營業(yè)外收入了。然后還有一個穩(wěn)崗就業(yè)返款也做收入銀外收入了，然后以前年度無法支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)銀外收入了，這樣的話稅務(wù)局找我，我這么匯報會有什么風(fēng)險嗎？
您好，有的，無法支付的應(yīng)付賬款這個是要交增值稅的
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因為前期會計人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務(wù)費稅款減免用主營業(yè)務(wù)收入沖抵了，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入科目余額和利潤表余額不符，現(xiàn)在重新調(diào)整這個分錄做營業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖，現(xiàn)在營業(yè)收入的余額問題沒有了，就是應(yīng)交稅費的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費分錄，他們做的借:減免稅，貸銀行存款，沒有通過管理費用來做，然后就導(dǎo)致后面使用這筆減免稅抵扣，他們用來沖減主營收入，沒有通過營業(yè)收入，現(xiàn)在想要通過營業(yè)收入來算，該怎么處理
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老師好呀，我們企業(yè)多年前取得政府補助，當(dāng)時做的分錄是 借：銀行存款，貸遞延收益，然后每年分攤遞延收益，借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入。 然后今天稅局來電話問為什么要分攤，給我整不會了，這得怎么說啊，為什么?。?/p>
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老師，我今天遇到個問題，嗯，專管員給我們打電話說二二年的營業(yè)外收入為什么那么高，當(dāng)時小規(guī)模減免的做營業(yè)外收入了。然后還有一個穩(wěn)崗就業(yè)返款也做收入銀外收入了，然后以前年度無法支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)銀外收入了，這樣的話稅務(wù)局找我，我這么匯報會有什么風(fēng)險嗎？
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旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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老師，請問，我去年有一張專票開多了0.98的票給對方，然后我又重新開了一張負數(shù)0.98的專票給對方，當(dāng)時的科目借：應(yīng)收賬款，1000，貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅，主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時對方付款了，也是少付了0.98給我們，我就直接計入營業(yè)外支出去了，現(xiàn)在要紅沖了，這個分錄要怎么樣做
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為什么交增值稅呀，還有其他風(fēng)險嗎
您好，營業(yè)外收入本來就是要交增值稅的，免稅在營業(yè)外收入不用交增值稅了
那穩(wěn)崗就業(yè)補貼和增值稅減免不用交是嗎
您好，是的，是這么理解的，我們的穩(wěn)崗就業(yè)補貼直接沖減了招聘費用了
這個無法支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要什么證明
您好，不用證明，轉(zhuǎn)收入增加利潤交稅，稅務(wù)沒有要求的
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不屬于增值稅征收范圍，為什么交增值稅
您好，為啥您認為不是征稅范圍呢，沒有這個政策，有收入就交增值稅，除非是不征稅的
這是增值稅征收范圍，我這也不是銷售
您好，這樣考慮是不交，我們專管員是反著考慮，說不是不征稅的項目就要征稅
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
增值稅是有增值才交稅，這也沒增值，沒流轉(zhuǎn)
您好，確實 ，我也查過資料，很多說不用交的，我們專管員是特例