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老師，剛好是調整的這兩筆分錄的管理費用貸方發(fā)生額合計，但是結轉本期損益時，明細分類賬里都體現(xiàn)了。那怎么提現(xiàn)到當月利潤表就少這兩個金額的合計呢？現(xiàn)在怎么辦？那是不是我根據(jù)年末利潤表填報的稅務財報也錯了？

你好，你們的軟件應該是管理費用只能借方取數(shù)，要軟件售后幫你改下吧

可是，每個月結轉損益時，管理費各明細科目的金額也考慮了這兩個貸方金額抵減后結轉損益的，如果管理費用明細表，科目余額表不能貸方取數(shù)，那它貸方的金額會體現(xiàn)在哪呢？那這個貸方的金額最終還是影響利潤表的吧？

你好? 是影響的哈? 現(xiàn)在很多軟件都是被這么設置了的? 如果寫反了方向? ?就會對不上的

但總得來說，記在貸方是費用的減少，利潤表的費用總是比明細表和科目余額表的合計金額少的，按利潤表這個費用金額是填報電子稅務是正確的是吧。

那我讓軟件售后調整，也可以取數(shù)貸方金額好些？還是以后自己做賬費用減少記借方金額負數(shù)好些？

你好 電子稅務局是對的哈? 一般他們會要你按照他們軟件的規(guī)則來記賬的 有些軟件不能調??

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老師，那我以后根據(jù)科目借貸方性質，在同方向登記咯，用負數(shù)就行。可以吧？這樣明細賬總金額和財務報表金額能夠對上是吧

你好 是的 一般就是用負數(shù)寫進去的