老師好 年末結賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結轉的可能嗎
你好 ； 不會的； 借方負數(shù)是可以識別的? ?所以不存在的； 你還得去看看 你是不是借貸方掛錯了 或者金額錯誤的情況導致的??
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老師，管家婆軟件，科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上，我差看了明細，發(fā)現(xiàn)是結轉成本和當月結轉損益的金額不一致，這是什么原因呢
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老師好 年末結賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現(xiàn)損益類借方負數(shù)不能結轉的可能嗎
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老師，您好，我年底做了損益結轉，然后做的本年利潤轉未分配利潤，但是1月份的資產負債表不平，負債和所有者權益比資產多的數(shù)正好是本期的凈利潤，這怎么解決呢
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老師，現(xiàn)在還沒有結轉，科目余額表，損益類貸方3307418.40，借方2476599.88，這個結轉了就變借方吧，變負的是吧，就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計的凈利潤=負數(shù)。
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老師，資產負債表未分配利潤和利潤表凈利潤能對上，但是結轉本年利潤的時候就對不上了，會是什么原因呢？以前年度損益調整沒有發(fā)生額
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那是要一個個查憑證嗎
?你好； 是的。 就得查憑證? 看下你們數(shù)據(jù) 取數(shù)是不是有問題 或者是報表公式這些出錯了? ?
老師 這個憑證沒結轉進去 為什么呢 是軟件問題嗎
分錄沒問題啊
?你好； 如果沒有結轉的話； 損益科目結轉 有余額就是有系統(tǒng)問題的??
好的 謝謝老師 我知道了
沒事的；希望能幫到你? ?