老師，1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動幫你抵扣過了
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫備注嗎
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老師，我公司1月25號外地預(yù)繳稅款38974.28，2月銷項(xiàng)稅額是16513.16，火車票費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅款9.67，2月增值稅申報(bào)表附表四，是附圖這樣填寫嗎？還是在實(shí)際抵減稅額欄填寫38974.28，要不比對不成功呢？
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稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
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8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅，稅期前才繳納異地稅，稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí)，可以抵減異地增值稅及附加稅，那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢？借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢？
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老師，附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
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甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件，很可能需要賠償680萬，并確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債680萬，23年3月5號經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴，企業(yè)所得稅稅率為15%，匯算清繳和資產(chǎn)負(fù)債表批準(zhǔn)報(bào)出日為23年3月31日，該訴訟事項(xiàng)對22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是？
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老師，我們是機(jī)械租賃公司，我們開票出去工地在異地，但是我們對方不用預(yù)交稅款，請問開票時(shí)要開外管證嗎？
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我是一名個(gè)體經(jīng)營者，也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我，公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
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甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用，預(yù)計(jì)使用年限五年，凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致，稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬，21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象，可回收金額為560萬，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年，凈殘值為零，仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬，所得稅稅率為15%，21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，80乘以15%等于20萬，那么，22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬，賬面價(jià)值420萬，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少？
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老師，銷售額是抵扣了，銷項(xiàng)稅額沒有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老師。幫我看一下
我的銷項(xiàng)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額也是64448.01
主表減了銷售額，稅額沒減
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫在哪里？？？
你手動去修改主表的銷項(xiàng)稅額
老師不可以手動修改
可以的，我問過稅局了，稅局說如果不對，就可以手動修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒錯
主表銷項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒加到5行數(shù)，可以手動修改