老師，1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動(dòng)幫你抵扣過(guò)了
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫備注嗎
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老師，我公司1月25號(hào)外地預(yù)繳稅款38974.28，2月銷項(xiàng)稅額是16513.16，火車票費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅款9.67，2月增值稅申報(bào)表附表四，是附圖這樣填寫嗎？還是在實(shí)際抵減稅額欄填寫38974.28，要不比對(duì)不成功呢？
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稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
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老師，附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
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老師你好，利潤(rùn)表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫
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有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎？是什么類型的
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料？？
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老師，個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦？
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第80題我有兩個(gè)不明白的地方，二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅？
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老師，有這么一個(gè)問(wèn)題，分錄如何做？在第三季申報(bào)所得稅時(shí)，計(jì)算錯(cuò)誤，算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn)，當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的！分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表，所得稅是 9800， 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢？但是銀行存款減少了10000元
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老師好，我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票，采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票，生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策？
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老師，我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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24年開(kāi)給客戶116萬(wàn)，現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn)，想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了，從新開(kāi)90萬(wàn)元，但是對(duì)方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
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老師，可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
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老師，銷售額是抵扣了，銷項(xiàng)稅額沒(méi)有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老師。幫我看一下
我的銷項(xiàng)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額也是64448.01
主表減了銷售額，稅額沒(méi)減
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫在哪里？？？
你手動(dòng)去修改主表的銷項(xiàng)稅額
老師不可以手動(dòng)修改
可以的，我問(wèn)過(guò)稅局了，稅局說(shuō)如果不對(duì)，就可以手動(dòng)修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)
主表銷項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒(méi)加到5行數(shù)，可以手動(dòng)修改