1月份印花稅是交的2022年第4季度的，現(xiàn)在交印花稅都是一個季度一交，并且做印花稅的時候沒有計提，直接是 借：管理費用--印花稅 貸：銀行存款。只是在填寫利潤表的時候，把管理費用少填寫印花稅，把印花稅填寫在稅金及附加里

那你賬上修改一下，你賬上改成稅金及附加，不要做管理費用。一月份你需要交多少印花稅的？這個不是進(jìn)項減去銷項來交稅。這個看你的銷售額。

現(xiàn)在1月和2月份都有少量留抵稅，這里應(yīng)該怎么填寫，因為我的財務(wù)軟件，財務(wù)報表出不來，所以只能我手動填報

這個以前有問過老師，有些說不用計提，直接交的時候做，現(xiàn)在怎么弄

你計提也可以，不計提也可以的，你是按季度繳納嗎？如果是按季度繳納的話，應(yīng)該是在四月份在填寫 1到三月份沒有

現(xiàn)在是要手動填寫利潤表，稅金及附加怎么填寫，現(xiàn)在一個季度報一次印花稅，今年1和2月份都是進(jìn)項大于銷項，這一欄我該用什么數(shù)據(jù)填寫

4月份填寫就可以的 四月份申報了增值稅，當(dāng)月直接做當(dāng)月的。

稅金及附加，貸銀行存款，四月份做這一個。

如果讓我出具2月份財報怎么辦

沒有印花稅，印花稅這里填寫零就可以啊。

是不是只有銷項大于進(jìn)項的時候，才把未交增值稅+印花稅+城建+地方+教育這些數(shù)據(jù)加起來填列就可以了

如果進(jìn)項＞銷項，這里就填寫實際交納印花就好

增值稅不在稅金去附加里面的。

印花稅是根據(jù)你的銷售額來繳納的，他跟你的稅款一點關(guān)系都沒有的，你不交增值稅不代表著不交印花稅，城建稅是根據(jù)你的增值稅來的，如果你需要交增值稅，他一定需要交承建稅。

老師，這個營業(yè)稅是指什么

想問您，這里的稅金及附加數(shù)據(jù)用什么來填寫，常用的除了三個附加、印花、車船稅，營業(yè)稅指什么

營業(yè)稅早就沒有了，這里不可能填寫。

剩下的按照計提的借稅金及附加、貸應(yīng)交稅費來填寫。

這就是電子稅務(wù)局的報表，老師您的意思是營業(yè)稅這里不用填寫是嗎