請問一下，2011年時，會計開票開錯了，6個點開成了17個點，導致于多交了稅，但是沒有退，留底后期扣除，但是之后轉為簡易計稅，不能抵扣上期稅額，就是一直留存，一直在報表上顯示上期留底稅額，現在又轉為一般計稅，請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎，這么久了還能用嗎
你好 你這個其實要問下稅務局的哈 因為時間久了 怕抵扣了系統(tǒng)會預警去
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老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?，F在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項?？梢缘挚蹎?？抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時，我做進賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間??？要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
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老師，雖然我們是一般納稅人，但是因為也有簡易征收，因為本期開的是3%的簡易征收，所以認證的進項和上期的進項留底都不能使用，所以上個會計用的是附表4的預繳加留底，金額是59656.44，但是又沒有全部用完，只用了24325.72，剩下33926.68，導致本期有稅款33926.68，請問分錄應該怎么做呢，我留底是提現在未交增值稅的借方了
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我公司是再生資源回收公司，是一般納稅人，2021年建設廠房，有100多萬的進項稅留抵，今年3月份想使用簡易計稅，請問老師：實用簡易計稅后是所有的進賬票都不能抵扣嗎？還是除了回收業(yè)務不能抵扣外其他一般計稅項目還可以抵扣？賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎？還是要轉出？使用簡易計稅平時出賬的時候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進項稅和轉出？謝謝
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你好老師，是，我這個問題就是能復雜一點點，我這個票就是在221年開的時候，然后，發(fā)現稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發(fā)現的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負數，但是到年底的時候，我發(fā)現我的收入我現在混算清繳嘞，我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬
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請問一下老師，一般納稅人一般計稅的，12月的增值稅（銷項和進項）我最后都歸結在未交增值稅里，12月之前簡易計稅的，沒有銷項進項的，直接做未交增值稅的，但是很久以前報表上有留底稅額，中級經過了2個會計的，也不知道這個留底稅額怎么來的，現在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了，不需要交稅，就沒有付款去向，我賬怎么做啊
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我一月是報12月已經抵扣了一部分，咋整啊
申報系統(tǒng)自動抵扣的
你好? 那其實可以問下稅務局看他們怎么說? 要是他們態(tài)度不明確? 就看系統(tǒng)會預警不 要是不會? 應該就沒關系的
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怎么看系統(tǒng)會不會預警啊
你好，這個是我們企業(yè)不可預判的呀
如果不要了，那怎么弄啊，而且那我現在一月份抵扣了3000多元了怎么辦啊，
你好，如果有擔心，可以去稅務局改報表的，或者這個月在申報的時候轉出
你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申報表轉出
對的，可以把之前抵扣部分轉出的，下午聊呀，現在吃飯休息一下
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在申報表那里填轉出呢
你在進項稅明細那個附表寫進去? 你看下你的申報里面有的
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是這個表嗎，哪一行啊
你好? ? 23B 那里 寫這里的哈
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1月份的轉出來也不會回到留底稅額里啊，那留底稅額這筆不要了怎么報表怎么弄掉
你好? 你現在還有什么余額在哪個科目 什么方向的呀
你不用管他余額那個方向，現在是報表?上期留底稅額，如果我不要了，報表怎么去掉
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）貸：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? 要看你現在報表結轉到哪一步了 這個是轉出的分錄
你的意思是把留底稅額從轉出進項稅那里填轉出嗎
對的呀? ?你現在賬上有留的 報表里面已經轉出了
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