你好老師，在12月份的時候，收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票，其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了，我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時候，我是不是要把這30萬的稅額做進賬轉(zhuǎn)出，然后賬上沖銷之前的憑證，在做上一筆50萬的賬就可以了？
同學你好，你的抵扣只是賬面抵扣，不是稅務(wù)抵扣是嗎？
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12月份的增值稅已經(jīng)申報了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報表沒法改了，可以在1月份申報的時候弄么，但是這樣申報報表的時候，增值稅的金額可能也對不上了
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老師，就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票，申報表也申報了，但是一月份的賬上只記了五筆，因為還有另外三筆沒有付款，所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了，我二月份已經(jīng)結(jié)賬了，那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份，可以嗎？還是這樣操作也可以，到年底對平就行？
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老師好，我公司是一般納稅人，10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖，紅沖了之后沒有再補開票，但是30萬是已到賬的了?，F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬，然后未開具發(fā)票填正30萬？
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請教各位：我公司在12月份有收入一筆30萬，沒開出發(fā)票，在1月份將給對方補開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做？(現(xiàn)在我的做法就是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款) 我的疑問：按照2024年的年收入計算加上1月補12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面？而不會把12月份的做到了今年1月份里面去
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你好老師，在12月份的時候，收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票，其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了，我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時候，我是不是要把這30萬的稅額做進賬轉(zhuǎn)出，然后賬上沖銷之前的憑證，在做上一筆50萬的賬就可以了？
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我理解一下就是你12月進項抵扣的是30萬的，20萬的沒抵吧？
稅務(wù)也抵扣了，因為不知道當時為什么，對方已經(jīng)作廢了，我這邊還能抵扣。對方當天作廢的那20萬我已經(jīng)抵扣了，他們12月份重開的20萬我沒有抵扣
那你就做之前20萬的進項稅額轉(zhuǎn)出，然后賬面也是沖銷之前的20萬，本月再確認20萬就可以了，不然你的賬跟稅就不一致了
賬面沖銷20萬就可以嗎？為什么不直接沖銷50萬，重新做呢？
也可以，只是你是個20萬的發(fā)票做附件，就轉(zhuǎn)20萬也可以了
老師，您看做賬的時候這樣做可以嗎，沖銷之前勾選錯的20萬：借xx費用-198019.8，進項稅-1980.2，貸應(yīng)付-20萬。重新做上一筆：借xx費用198019.8，進項稅1980.2，貸20萬。賬上這樣做，然后報表上做進項稅轉(zhuǎn)出？
對這樣做，然后稅做申報的時候有個進項稅額轉(zhuǎn)出，你再重新勾選個新的，就全部對碰了
好的謝謝
不客氣的，麻煩及時評價