老師你好 之前的賬有一筆是補(bǔ)繳當(dāng)年的匯算清繳企業(yè)所得稅，，會(huì)計(jì)是直接借記 利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，，，之后這個(gè)賬戶就這樣放著了，，這樣行嗎，，這樣一直放著好像也不行吧，我應(yīng)該調(diào)整嗎
你好? ?一般是需要及時(shí)處理的呀
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老師，我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅，應(yīng)該怎么做賬呢？我做的是 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整 然后，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)，這樣這筆錢(qián)又加到今年的利潤(rùn)里來(lái)算今年的所得稅了，這樣做對(duì)嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，我做會(huì)計(jì)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借：未分配利潤(rùn) 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 但是財(cái)務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 -100 貸：未分配利潤(rùn) -100 請(qǐng)問(wèn)這樣有問(wèn)題嗎？
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老師，2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅，我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅；借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行，就沒(méi)有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，但是我沒(méi)做，我的未分配利潤(rùn)沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么辦呀？這都2022年了，還能調(diào)整嗎？
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老師你好 之前的賬有一筆是補(bǔ)繳當(dāng)年的匯算清繳企業(yè)所得稅，，會(huì)計(jì)是直接借記 利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，，，之后這個(gè)賬戶就這樣放著了，，這樣行嗎，，這樣一直放著好像也不行吧，我應(yīng)該調(diào)整嗎
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老師你好 之前有一筆匯算清繳所得稅的補(bǔ)繳，當(dāng)時(shí)做的是借：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，我想把這個(gè)二級(jí)科目 以前年度損益調(diào)整 調(diào)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，，這個(gè)怎么調(diào)整呀
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老師為什么有些客戶要我們開(kāi)普票，不需要專票，專票不是可以抵扣嗎
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老師 虧損合同，比如，合同簽訂50臺(tái)，生產(chǎn)出來(lái)40臺(tái)以后，成本漲價(jià)了，剩下的10臺(tái)會(huì)發(fā)生虧損，為什么要對(duì)已生產(chǎn)出來(lái)的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，40臺(tái)的時(shí)候，原材料沒(méi)漲價(jià)啊，為什么要對(duì)有標(biāo)的，計(jì)提減值？
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董老師 在線嗎？有問(wèn)題想咨詢~
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老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆](méi)付款 還沒(méi)走取得發(fā)票，這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別？機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具？
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來(lái)個(gè)確定性老師，建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目，有兩部分組或，1、建設(shè)1棟辦公樓，2、消防車20臺(tái)，價(jià)值金額1億，想問(wèn)下，消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完，消防車可以轉(zhuǎn)固嗎？還是入在建工程，等到為公樓建設(shè)完，一起轉(zhuǎn)固？
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請(qǐng)問(wèn)，江蘇單位，有項(xiàng)目在廈門(mén)，也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
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小規(guī)模納稅人，我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶，每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨，現(xiàn)在需要他開(kāi)出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票，用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧？用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過(guò)一下賬？
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專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖，但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票，怎么入賬呢？
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您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí)，按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
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我是看這個(gè)科目借方有余額，查了一下這個(gè)是幾年前的了，，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呀
借記 利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，? ?你看下之前這個(gè)分錄完整怎么做的? 如果沒(méi)做完繼續(xù)做? 看是少做了什么留了個(gè)余額? 先查一下哈
他是直接走的借記利潤(rùn)分配，二級(jí)科目是以前年度損益調(diào)整 我自己的理解是應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整一科目，之后在轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎 不知道怎么走是對(duì)的呀
是 借利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 別的就沒(méi)有了
補(bǔ)繳當(dāng)年的匯算清繳企業(yè)所得稅----借：以前年度損益? 貸： 應(yīng)交所得稅? 借：應(yīng)交所得稅? 貸：銀行存款? 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益
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我現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬呀，他就是直接上邊那一個(gè)分錄就沒(méi)有了，這已經(jīng)好幾年了
金額不大就直接進(jìn)損益算了? 要不你就要查一下 怎么會(huì)有個(gè)余額在那里 再去調(diào)整的
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