老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時候忘記去寫計提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作啊？然后現(xiàn)在不是報去年的年報嗎，我還能按照去年申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師們好！一般納稅人公司因為變更地址，原地址稅務(wù)要求做清稅，所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報了。這個月要更正11月申報，哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票，提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上，還是會自動生成的。

老師好，現(xiàn)在一月份需要報去年四季度的財報，但是我手頭因為公司太多，12月賬趕15號做不完，我能不能先按照11月的數(shù)據(jù)在征期內(nèi)報上去，然后后面做完以后再做財報的更正申報

老師好，現(xiàn)在一月份需要報去年四季度的財報，但是我手頭因為公司太多，12月賬趕15號做不完，我能不能先按照11月的數(shù)據(jù)在征期內(nèi)報上去，然后后面做完以后再做財報的更正申報