申報的金額是會自動帶出來的
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認(rèn)證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
12月一般納稅人申報,勾選的進項是49904.11,報表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報1月的增值稅了,我這個8000填在哪
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當(dāng)時勾選認(rèn)證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險嗎
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實際上申報的就是財務(wù)報表的,發(fā)票就有那么多。但是因為去1-3月個人經(jīng)營所得,當(dāng)時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財務(wù)報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報那里填寫正確的本年累計數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個體戶李潤超200萬,按幾個點交經(jīng)營個稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝!!
電子稅務(wù)局法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進不去咋辦
正常申報的話是會自動帶出來,但現(xiàn)在是更正申報。
如果你是更正申報的話,那就是得自己填寫的
那抵扣勾選怎么操作?
現(xiàn)在勾選的話都是在電子稅務(wù)局操作了,在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶里面操作
操作流程?
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