老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作啊？然后現(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎，我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎？

老師您好，請問2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)?，F(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時(shí)候，重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫，可以嗎？

老師，去年第四季度所得稅忘計(jì)提了，我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在我是否需要去修改已經(jīng)申報(bào)給稅務(wù)局的22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師，我現(xiàn)在要做去年的企業(yè)所得稅年報(bào)了，點(diǎn)進(jìn)去它顯示缺少四季度預(yù)繳申報(bào)表，然后我去看了去年的確實(shí)沒有申報(bào)逾期了，然后我給補(bǔ)上去了三個(gè)表了，結(jié)果去年的年報(bào)里面基礎(chǔ)信息還是不能填寫這個(gè)是怎么回事啊，是不是還有其他地方我沒補(bǔ)上