老師好，去年第四季度企業(yè)所得稅交了，但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作啊？然后現(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎，我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎？

老師你好，請(qǐng)教一下，代賬12月份報(bào)完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多，但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊，如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填，本年累計(jì)就多了，如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師們好！一般納稅人公司因?yàn)樽兏刂?，原地址稅?wù)要求做清稅，所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要更正11月申報(bào)，哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票，提交勾選后。再回去更正申報(bào)頁面進(jìn)行更正申報(bào)。申報(bào)表的金額是我自己填上，還是會(huì)自動(dòng)生成的。

老師好，現(xiàn)在一月份需要報(bào)去年四季度的財(cái)報(bào)，但是我手頭因?yàn)楣咎啵?2月賬趕15號(hào)做不完，我能不能先按照11月的數(shù)據(jù)在征期內(nèi)報(bào)上去，然后后面做完以后再做財(cái)報(bào)的更正申報(bào)