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老師 這個表按照什么填寫啊

老師  這個表按照什么填寫啊
2025-05-21 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 09:26

賬載金額:按會計制度核算金額。 稅收金額:依稅法規(guī)定計算金額。 調(diào)增金額:稅收金額<賬載金額,或稅法不允許扣除、不計應(yīng)稅收入時填二者差額或賬載金額。 調(diào)減金額:稅收金額>賬載金額,或有稅收優(yōu)惠時填差額。 具體項目按對應(yīng)附表調(diào)整后取數(shù),如視同銷售填 A105010、職工薪酬填 A105050 等,投資損失在 A105090 調(diào)整 。

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您好,科目余額表,1-12月科目余額 ,比如應(yīng)付職工薪酬就是應(yīng)付職工薪酬-工資 這個科目的 貸方累計發(fā)生額,都是這樣去找數(shù)的哦
2024-04-18
同學(xué)你好 這個是職工薪酬調(diào)整表 工資 福利費 工會經(jīng)費 你先去查你公司賬套 管理費用(應(yīng)付職工薪酬貸方)這三個科目2021年的發(fā)生額 然后你看下當(dāng)年有沒有全部把計提的工資發(fā)清了 如果計提了10萬 只發(fā)了8萬 那就要調(diào)增 如果計提了10萬 發(fā)了10萬 賬載 實際發(fā)生 稅收金額都填10
2022-04-23
你好,填寫你單位的平均人數(shù),上一年的。
2023-02-20
你好,繳費基數(shù),根據(jù)你們單位所有職工一年的繳費基數(shù)合計。
2021-06-03
按照季度繳納的增值填寫的
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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